广元市利州区荣山镇人民政府2024年度部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

指导、帮助村（社区）村（居）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

荣山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入荣山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入情况：2024年度总收入2015.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.57万元，占总收入的84%；政府性基金预算财政拨款收入322万元，占总收入的16%。与2023年相比，财政拨款收入减少146.15万元，同比减少7%。

支出情况：2024年度总支出2015.57万元（基本支出1554.21万元，占77%；项目支出461.37万元，占23%。其中：工资福利支出为943.68万元，占总支出47%；商品和服务支出393.33万元，占总支出19%；对个人和家庭的补助支出356.56元，占总支出18%。资本性支出322万元，占总支出的16%。财政经费支出减少146.15万元，同比减少7%。主要是政府性基金化债资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年荣山镇人民政府本年收入决算合计2015.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.57万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入322万元，占16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度财政经费支出总决算2015.57万元，与2023年相比，财政经费支出减少146.15万元，同比减少7%。主要支出一是基本支出1554.21万元，主要是工资福利支出及办公费、福利费、村社区干部工资报酬、村办公费及运行经费等；二是项目支出461.37万元，主要是化债资金、基础设施管理和环卫车辆运维经费、第一书记和工作队经费、伙食团补助、疫情防控经费、社工补助经费等。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入决算：2024年度决算总收入2015.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.57万元，占总收入的84%；政府性基金预算财政拨款收入322万元，占总收入的16%。与2023年相比，财政拨款收入减少146.15万元，同比减少7%。

2024年度支出决算：2024年度决算总支出2015.57万元（基本支出1554.21万元，占77%；项目支出461.37万元，占23%。其中：工资福利支出为943.68万元，占总支出47%；商品和服务支出393.33万元，占总支出19%；对个人和家庭的补助支出356.56元，占总支出18%。资本性支出322万元，占总支出的16%。财政经费支出减少146.15万元，同比减少7%。主要是政府性基金化债资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1693.57万元，占本年支出合计的84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33万元，增长0.9%。主要变动原因是机关干部人员增加，人员工资预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1693.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出729.09万元，占43.1%；农林水支出706.35万元，占42%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.3%；社会保障和就业支出111.96万元，占6.6%；卫生健康支出42.24万元，占2.4%；自然资源利用与保护支出14.4万元，占0.08%；住房保障支出84.33万元，占4.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1693.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大实务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为701.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为22.53万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为95.81万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.49万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.24万元，完成预算100%。

10.农林水支出（款）农业农村（项）事业运行（项）:支出决算为261.7万元，完成预算100%。

11.农林水支出（款）农业农村（项）其他农业支出（项）:支出决算为8.35万元，完成预算100%.

12.农林水支出（款）林业和草原（项）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为5万元，完成预算100%

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为416.81万元，完成预算100%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算84.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.21万元，其中：

人员经费1290.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费263.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.91万元，完成预算100%，较上年度减少2.15万元，下降13%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.73万元，占80%；公务接待费支出决算3.18万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.73万元，增长0.5%。主要原因是公务车维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.73万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.88万元，下降47%。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出3.18万元，主要用于开展乡村振兴、重点项目拆迁、安全管理检查等业务活动用餐费。国内公务接待103批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出3.18万元，具体内容包括食堂就餐接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出322万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，荣山镇人民政府机关运行经费支出263.49万元，比2023年度减少50.84万元，下降20%，主要原因是行政运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，荣山镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，荣山镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对80岁以上老党员生活补助等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、形成荣山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、80岁以上老党员生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，荣山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2024年80岁以上老党员生活补助事前绩效专项预算项目自评得分为95分，2024年西部志愿者事前绩效绩效专项预算项目自评得分为95分，2024年第一书记和工作队经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年两新党组织指导员作经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年基层武装专项经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年森林防火专项经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年安全监管及道路安全工作经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年依法治区项目事前绩效专项预算项目自评得分为95分，2024年大调解（网格）及维稳工作经费事前绩效专项预算项目自评得分为95分，2024年度伙食团补助项目事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年临聘人员经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，2024年泉坝工业园区土地水改旱土地租金事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分，文化站（馆）免费开放工作经费事前绩效专项预算项目自评得分为95.1分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位癄基本支出，不包括行政事业后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指卫生健康支出所列项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

广元市利州区荣山镇人民政府2024年部门预算评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

荣山镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，荣山镇人民政府内设机构7个办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所。设4个公益一类事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。荣山镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

（二）机构职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2024年末，荣山镇总编制59名，其中行政编制24名，事业编制33名，工勤编制2名。在职人员总数59人，其中行政人员24人，工勤人员2人，事业人员33人，（其中武装干事1人，专职村书记6人）；其他人员0人；离退休人员30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。荣山镇2024年年初预算收入1561.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1561.38万元。本年决算报表收入2015.57万元，较年初预算增加454.19万元，主要原因：追加化债资金，暴雨洪涝灾害应急恢复资金等。

（二）支出情况。荣山镇2024年年初预算支出1561.38万元，其中：基本支出1465.49万元（人员经费1156.32万元，公用经费309.17万元）；项目支出95.89万元。本年决算报表支出2015.57万元，基本支出1554.21万元，主要用于人员工资、办公运转等，保障部门正常履职。项目支出461.37万元，主要用于80岁老党员生活补助、森林防火经费、法制宣传经费、乡镇基础设施管理和环卫经费、化债资金支出等。

（三）结余分配和结转结余情况。

荣山镇2024年无其他资金收支及结转结余的情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024年我镇所有财政性资金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

1.履职效能

围绕年度工作目标，共完成 项任务，项目均达标，政策落实率达100%。通过资金的使用，部分人员的生活等方面的到来保障，提升了党员群众的满意度。

2.预算管理

全年预算执行率100%,因任务需求追加预算454.19万元，均按规定履行调整审批程序。

3.财务管理

严格执行《财务管理制度》覆盖资金审批、核算、监督流程。资金拨付符合财经纪律，无截留、挪用等违规问题。

4.资产管理

资产管理明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作。部分卡片存在未落实到使用人或管理人，资产盘点及处置上不够及时。

（二）部门预算项目绩效分析
1.项目决策。

符合国家政策、部门职能及事业发展规划。决策过程规范，项目绩效目标明确。

2.项目执行。

严格预算执行、资金使用，无挪用情况，资金使用效率高。

3.目标实现。

按计划完成产出目标，效益目标成效明显，公众满意度较好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

将绩效结果与下年度预算分配挂钩，对执行率低的项目削减预算金额，对成效显著地项目追加预算金额。将绩效指标完成情况纳入办公室年度考核，针对评价发现的问题，制定整改措施，明确责任人和时限，及时进行整改。

2.信息公开情况

按规定在部门官网公开预算绩效自评报告、项目绩效目标。绩效评价均在财政部门要求时限内公开。

3.整改反馈情况

对上级绩效评价反馈的资产管理5个问题，已整改4个，剩余1个问题因需要通过资产盘点处置程序，待对相关资产进行盘点处置后进行上报。向财政部门报送整改报告一份，我们将主动接受监督，及时更正工作中存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，荣山镇人民政府预算配置科学，执行有效，管理规范，较好地完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。荣山镇预算绩效自评分数93分。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作不够细化。

2. 预算管理意识有待增强。

3. 财务人员业务知识有待更新等。

（三）改进建议。

一是提前开展项目可行性研究，提高预算与目标的匹配度，严控预算追加比例。二是建立“项目预警机制”，对执行缓慢的项目及时督促整改。三是细化预算编制工作，加强各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。四是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。五是强化相关人员绩效培训，规范部门绩效管理，切实提高绩效指标完成情况。

附件2

荣山镇暴雨洪涝灾害灾后应急恢复专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

因遭遇特大暴雨，导致部分村受灾。灾后应急恢复资金专项用于基础设施修复、民生保障及防灾能力提升。

（二）实施目的及支持方向。

尽快恢复受灾地区生产生活秩序，增强防灾减灾能力，支持交通、水利等基础设施修复，受灾群众救助，灾害监测预警系统升级。

（三）预算安排及分配管理。

预算资金：26万元（财政资金）

管理方式：实行急事急办，资金优先保障民生项目，严格审计监督。

（四）项目绩效目标设置。

项目共设置3个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出目标——暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目资金保障到位；恢复因暴雨造成的道路中断及附属设施的损毁，确保公路安全畅通-优；在规定时间内完成。

效益目标——无无安全隐患，社会稳定；持续维护受灾地区的生活秩序，恢复正常生产生活。

满意度目标——群众满意度95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。评估资金使用的及时性、有效性，检验灾后恢复进度及防灾能力提升效果。

（二）预设问题及评价重点。

问题：资金是否及时到位？工程质量是否达标？

评价重点：项目完工率、资金拨付时效、防灾设施可靠性。

（三）评价选点。抽取受灾村工程完成情况。

（四）评价方法。检测工程质量，核查设备运行情况；走访受灾群众，了解满意度。

（五）评价组织。由应急管理局牵头，同财政局、第三方绩效评价机构组成工作组，在规定时间内完成评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。目标明确，符合灾后应急需求。

2．项目管理。资金拨付率100%，个别项目存在监管缺位问题。

3．项目实施。道路、水利设施修复完成率100%。。

4．项目结果。群众满意度95%。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障类。受灾群众救助覆盖率100%。

基础设施类。及时完成道路、水利设施修复。

（三）个性指标绩效分析。有应急物资储备仓库，存在部分物资种类不全。

四、评价结论

项目总体绩效良好，灾后恢复任务基本完成，资金使用安全高效，工程管理细节方面存在不足。

五、存在主要问题

应急物资储备体系不完善，需增加物资储备量。

六、改进建议

按标准扩建物资储备库，增加物资储备量。

荣山镇公共图书馆、美术馆、文化馆(站）免费开放专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为落实《公共文化服务保障法》，推进公共文化设施免费开放，用于对辖区居民免费开放图书室，图书室日常购图书、报刊、杂志、图书室水电、日常维修维护、人员开支等费用。

（五）实施目的及支持方向。

保障公民文化权益，提升公共文化服务覆盖面和均等化水平。支持场馆日常运行、展览活动、公益培训、设备维护等。

（六）预算安排及分配管理。

预算资金：4.3万元（财政资金）

管理方式：实行年初预拨，年终清算，资金用于相关项目的支出。

（七）项目绩效目标设置。

项目共设置3个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标3个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-数量指标-文化图书室=12个

产出指标-数量指标-图书室管理人员=1人

产出指标-质量指标-图书室免费开放知晓率≥90%

产出指标-时效指标-当年完成相关工作任务=12月

效益指标-社会影响效益指标-提供读书场所，活跃居民生活-定性-优

效益指标-可持续发展指标-为居民提供方便的阅读条件-定性-优

效益指标-可持续影响指标-充分发挥图书室社会教育，文化传播的作用-定性-优

满意度指标-服务对象满意度指标-阅读人员满意度≥90%

二、评价实施

（一）评价目的。评估免费开放服务的覆盖面、服务质量及社会效益，推动场馆提升服务效能。

（二）预设问题及评价重点。

问题：服务是否满足群众需求？资金是否低效使用？

评价重点：活动参与率、设施利用率、公众反馈。

（三）评价选点。了解到场馆人员对文化图书、设施的需求。

（四）评价方法。分析场馆人员流量，发放问卷调查。

（五）评价组织。由文旅局牵头，同财政局、第三方绩效评价机构组成工作组，在规定时间内完成评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。目标符合文化惠民政策，部分场馆活动内容同质化严重。

2．项目管理。资金使用合规。

3．项目实施。活动完成率90%，场馆开放时间较短。

4．项目结果。群众满意度90%。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

行政运转类。保障服务项目支出。

（三）个性指标绩效分析。针对特殊群体活动较少。

四、评价结论

项目基本达成预期目标，公共文化服务供给成效显著，在服务精准性、资源配置效率方面需改进。

五、存在主要问题

1.城乡场馆资源分配不均，乡村场馆设施陈旧、活动单一。

2.志愿者服务队伍不稳定。

六、改进建议

建立文化志愿者服务体系，让更多人参与到文化自愿服务队伍来。

荣山镇疑难信访问题化解专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实《信访工作条例》，聚焦“事要解决、怨要纾解”，设立疑难信访问题化解资金，专项用于解决跨区域、跨部门的复杂信访积案，推动“案结事了人和”。

（八）实施目的及支持方向。

通过资金的补助，推动信访积案实质性化解，减少重复访、越级访，维护社会和谐稳定。支持重点领域信访问题的调查核实、协商调解、司法救助等。

（九）预算安排及分配管理。

预算资金：1万元（财政资金）

管理方式：实行“一案一议”审核制，资金需经信访、财政部门联合评审后拨付，严禁挪用。

（十）项目绩效目标设置。

项目共设置3个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出目标——组织开展法制宣传活动2场次，矛盾调解办结率达到95%以上。

效益目标——无重大矛盾纠纷事件发生，辖区社会治安更加稳定。

满意度目标——群众满意度95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。评估资金使用的规范性，分析积案化解成效及群众反馈，为优化信访工作机制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

问题：资金是否精准用于疑难案件？化解措施是否长效？

评价重点：案件化解率、资金合规性、群众获得感。

（三）评价选点。抽取案件，覆盖民生、涉法涉诉等领域，兼顾案件难易程度。

（四）评价方法。核查资金拨付凭证、案件卷宗、调解协议等，分析信访数据，对比年度目标完成情况。

（五）评价组织。由财政局牵头，同信访局、第三方绩效评价机构组成工作组，在规定时间内完成评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。目标明确，符合信访工作实际，存在案件筛选标准不够细化问题。

2．项目管理。严格资金使用管理，流程规范，及时将案件资金拨付到位。

3．项目实施。化解案件1件，完成100%。

4．项目结果。群众满意度95%。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障类。资金用于借助困难信访人，解决生活保障问题。

（三）个性指标绩效分析。案件化解较好，有效缓解“法度之外、情理之中”的矛盾。

四、评价结论

项目总体绩效达标，资金使用规范，案件化解成效显著，存在区域推动不均匀、长效机制待完善等问题。

五、存在主要问题

1.部门协同机制效率较低，复杂案件协同周期长。

2.绩效目标中案件量化标准不够明确。

六、改进建议

1.建立部门联办联审机制，压缩案件办理时限；

2.细化绩效指标，将群众回访满意度纳入考核。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表