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公开时间：2025年9月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
中共广元市利州区纪委与广元市利州区监察委实行合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和中共广元市利州区委双重领导下开展工作。实行一套工作机构、两个机关名称。
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组织（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。
（七）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委（监察室）、区管企业和区属学校医院等企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作等。
（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
区纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入区纪委监委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.区纪委监委机关
2.区廉政教育中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2623.57万元。与2023年度相比，收、支总计各增加129.53万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2623.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2623.57万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2623.57万元，其中：基本支出1841.46万元，占70.19%；项目支出782.11万元，占29.81%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2623.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.53万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2623.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.53万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2623.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2238.77万元，占85.33%；社会保障和就业支出195.34万元，占7.4%；卫生健康支出53.07万元，占2%；住房保障支出136.39万元，占5.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2623.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1352.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为70.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 支出决算为373.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为104.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为1352.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政职业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为178.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政职业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为14.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为53.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为136.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.19万元，其中：
人员经费1494.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费279.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.44万元，完成预算100%，较上年度减少0.52万元，下降2.5%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.06万元，占98.14%；公务接待费支出决算0.38万元，占1.86%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.61万元，增长3%。主要原因是审查调查、监督检查工作任务重，指定管辖案件数量增多，用车频繁，车辆运行维护费用增长。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出20.06万元。主要用于审查调查、监督检查工作及办理管辖案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.13万元，下降74.83%。主要原因是纪检监察系统业务学习交流活动较上年减少。其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：人事考察、纪检监察系统业务学习交流及调研。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区纪委监委机关运行经费支出279.83万元，比2023年度增加60.08万元，增长27.3%。主要原因一是人员增加，办公费支出增加；二是监督检查、工作任务重，办公费、差旅费、委托业务费、水电费、其他交通费等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区纪委监委政府采购支出总额41.65万元，其中：政府采购货物支出33.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.39万元。主要用于办公用品及设备购置。授予中小企业合同金额41.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区纪委监委共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对全区纪检组工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共广元市利州区纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全区纪检组工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共广元市利州区纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.1
分，绩效自评综述：2024年，区纪委监委按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等绩效管理的相关规定，结合本部门实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设定绩效目标，加强预算绩效监控，强化绩效结果应用等，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标。部门整体支出自评得分96.1分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:反映查处大要（专）案的支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共广元市利州区纪委
部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
中共广元市利州区纪委与广元市利州区监委实行合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和中共广元市利州区委双重领导下开展工作。实行一套工作机构、两个机关名称。委机关下设14个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室；直属事业单位1个：廉政教育中心。
（二）机构职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组织（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街
道）纪（工）委（监察室）、区管企业和区属学校医院等企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作等。
9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况
区纪委监委机关现有编制114个，其中：行政编制86名、参公编制18名、事业编制9名、机关工勤编制1名。2024年末实有在职职工106人，其中：公务员84人、参公人员12人、事业人员9人，工勤人员1人。退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。中共广元市利州区纪委2024年年初预算收入2386.6万元，决算报表收入2623.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2623.57万元，占100%；其他收入0万元；占0%。
（二）支出情况。中共广元市利州区纪委2024年年初预算支出2386.6万元、决算报表支出2623.57万元，其中：基本支出1841.46万元，占70.19%；项目支出782.11万元，占29.81%。
（三）结余分配和结转结余情况。中共广元市利州区纪委2024年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是党风廉政宣传。2024年我委在中央、省、市各级媒体平台刊发稿件数225篇，制作廉政教育短视频4部，制作警示教育片4部；二是日常监督和专项监督。保障驻区级部门12个综合派驻纪检组、驻乡镇（街道）4个片区派出纪检监察组正常开展监督检查，定期开展专项监督；三是纠治“四风”顽疾。在正风反腐执纪问责上实现新突破，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题，严防“四风”问题反弹回潮；四是保证川北家风馆正常运行，让家风建设驰而不息,持续发挥川北家风馆示范引领作用；五是全面完善川北家风馆内墙面维护维修，文化装饰、内容更换，收集家谱、景观美陈等。
2.预算管理。我单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学且较准确；1至6月、1至10月预算支出执行进度基本跟时间一致，个别项目支出率达到100%，无违规金额；严控一般性支出及“三公”经费、会议、培训、差旅等支出。
3.财务管理。严格执行财务管理制度，制定“三重一大”制度和议事决策制度。财务岗位设置合理，职责分明，严格执行不相容岗位分离。财务分管领导、会计、出纳各1人。资金使用规范，按要求进行绩效分析。
4.资产管理。人均资产变化率17.62%、资产利用率100%、我单位2023年和2024年均无闲置资产。
5.采购管理。我单位2024年政府采购货物金额33.26万元，采购服务金额8.39万元，总计41.65万元。政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额484.51万元，1—12月预算执行总体进度为98.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额115.4万元，1—12月预算执行总体进度为 99.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。本单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行较好，按进度支付相关费用。
3.目标实现。川北家风馆因提档升级，闭馆5个月，参观人数未达到年初目标的3.6万人，其余均已完成绩效目标指标。
4.项目采购。我单位2024年政府采购金额41.65万元。其中：采购货物金额33.26万元（办公设备购置5.99万元；川北家风馆提档升级购LED显示屏3台、投影仪4台，花费金额27.27万元）；采购服务金额8.39万元（公务车维修保养3.74万元；公务车保险0.65万元；公务车加油4万元）。
（三）绩效结果应用情况。
1.信息公开
按照工作要求，我委按时公开了自评表和绩效自评结果报告和绩效运行监控表，报表规范完整，主动接受监督，在全年预算执行进度通报中达到全区平均数据。
2.整改反馈
2025年，区纪委监委已按照绩效管理的相关要求，完善绩效制度建设，加强绩效目标管理，实施自我绩效监控、强化绩效结果应用，并根据2025年绩效监控情况 、绩效完成情况及年终绩效考核情况，在编制2025年预算时，对区纪委监委各室（组）申报的预算进行了压缩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，区纪委监委按照关于绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设定绩效目标，加强预算绩效监控，强化绩效结果应用等，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标，自评得分96.1分。
（二）存在问题
1.绩效管理制度有待进一步完善，绩效目标设置的合理性、科学性有待进一步提升。
2.费用支出有待进一步细化，做到专款专用。
（三）改进建议
1.增强绩效管理意识，加强绩效管理业务学习。
2.完善绩效管理制度，规范绩效管理行为。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011491846-2024年部门履职经费—区纪委纪委监委办案、扫黑除恶
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主管部门
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中国共产党广元市利州区纪律检查委员会本级
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实施单位（盖章）
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中国共产党广元市利州区纪律检查委员会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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强化政治监督，推动全党深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，坚定有效捍卫党的团结统一。要持续发力、纵深推进反腐败斗争，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，坚持受贿行贿一起查，深化源头治理，加强新时代廉洁文化建设，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。要重拳纠治“四风”顽疾，强化监督检查，严格纪律执行。常态开展扫黑除恶专项斗争。
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持续保持高压态势。加大案件查办力度，全年处置问题线索626条，立案273件、处分240人，移送审查起诉5人，收缴违纪违法资金1139.75余万元。
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2.项目实施内容及过程概述
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持续保持高压态势。加大案件查办力度，全年处置问题线索626条，立案273件、处分240人，移送审查起诉5人，收缴违纪违法资金1139.75余万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
380.00
|
379.70
|
373.79
|
98.44%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
380.00
|
379.70
|
373.79
|
98.44%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
预计受理群众信访举报
|
≥
|
230
|
件
|
146
|
5
|
3.6
|
收到移交问题、线索数量减少
|
|
典型案件通报曝光数
|
≥
|
10
|
人/次
|
12
|
5
|
12
|
|
|
办理留置案件数量
|
≥
|
5
|
件
|
10
|
5
|
5
|
|
|
办案安全零事故，安全率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，全年预计查办案件数量
|
≥
|
180
|
件
|
273
|
5
|
5
|
|
|
处置问题线索数
|
≥
|
190
|
件
|
626
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
收缴违纪款
|
≥
|
1000
|
万元
|
1139.75
|
5
|
5
|
|
|
预计给予党纪政务处分人数
|
≥
|
170
|
人
|
240
|
5
|
5
|
|
|
移送司法审查人数
|
≥
|
5
|
人
|
5
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成信访、线索处置时间
|
≤
|
12
|
月
|
19天
|
5
|
5
|
|
|
完成案件查办工作所需时间
|
≤
|
12
|
月
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
着力优化发展环境，纠治行业乱象，办事效率提高。
|
定性
|
办事效率高
|
|
成效明显
|
3
|
3
|
|
|
坚持以作风之变助推民生福祉改善。
|
定性
|
得到改善
|
|
成效明显
|
4
|
4
|
|
|
大力推进“清廉利州 生态社会”建设，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。
|
定性
|
良好
|
|
成效明显
|
4
|
|
|
|
可持续发展指标
|
为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品产业名城提供保障。
|
定性
|
提供保障
|
|
成效明显
|
3
|
3
|
|
|
围绕贯彻落实上级重大决策部署，抓实经济建设、系统治理等重点任务，加强监督检查，督促各级党委（党组）履职担责。
|
定性
|
党组履职尽责
|
|
成效明显
|
3
|
3
|
|
|
可持续影响指标
|
一刻不停保持惩治震慑常在，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，持续弘扬崇廉尚洁、正向正气的社会风尚。
|
定性
|
弘杨清风正气
|
|
成效明显
|
3
|
3
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
人民群众有较强的获得感、幸福感，满意率
|
≥
|
96
|
%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
办理留置案件5件，平均每件支出费用
|
≤
|
38
|
万元
|
成效明显
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
96.4
|
|
|
评价结论
|
纪委监委办案、扫黑除恶项目是为巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，坚持有腐必反、有贪必肃，持续保持反腐败高压态势而设立的，本项目共预算经费379.7万元，全年共支付373.79万元，支付率98.44%。通过项目实施，效惩治了腐败问题，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的氛围，持续推动社风、民风、政风明显好转。从评价情况来看，这个项目达到预期目标，有效推动纪律审查调查工作有序开展。项目自评得分96.4分。
|
|
存在问题
|
全区反腐败斗争形势依然严峻复杂，铲除腐败问题产生的土壤和条件依然任重道远；一些干部面对困难仍有疲劳、厌战情绪，一鼓作气夺取全面胜利的拼劲、韧劲有所松懈；纪检监察干部斗争精神、斗争意志、斗争本领还有差距，自身建设还需持续用力。
|
|
改进措施
|
坚持永远吹冲锋号，对反腐败绝不回头、绝不松懈、绝不慈悲。把严惩政商勾连腐败作为攻坚战重中之重，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。聚焦“清廉利州·生态社会”建设，坚持稳中求进总基调，持续发力、纵深推进正风肃纪反腐，奋力谱写新征程纪检监察工作高质量发展新篇章。
|
|
项目负责人：罗云
|
财务负责人：郭崇军
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491675-2024年部门履职经费—区纪委川北家风馆
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会本级
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
川北家风馆是“四川省廉洁文化基地”“四川十大孝廉文化地标”和全市社会主义核心价值观示范点，保障其正常运行，每年顺利接待全国各地游客和党政干部参观并接受教育。
|
保证川北家风馆正常运行，参观人数达2.6万余人，党政干部、学生、群众等受到良好家风浸润及反面典型案例警示教育，精神受到了洗礼，树立了正确的人生观、价值观。同时，利用川北家风馆阵地，广泛开展“家风宣讲员”“家属助廉分享会”等活动，把廉洁文化和家风文化宣讲到干部群众身边，不断提升廉洁文化的引领力、传播力、感染力。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
川北家风馆正常运行，参观人数达2.6万余人。同时，利用川北家风馆阵地，广泛开展“家风宣讲员”“红领巾解说员”讲家风、“家属助廉分享会”等活动，把廉洁文化和家风文化宣讲到干部群众身边，不断提升廉洁文化的引领力、传播力、感染力。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
39.50
|
35.31
|
35.31
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
39.50
|
35.31
|
35.31
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
负责讲解、安保人数
|
≥
|
4
|
人
|
4
|
8
|
8
|
|
|
租用场地面积
|
≥
|
350
|
平方米
|
350
|
9
|
9
|
|
|
参观人次
|
≥
|
3.6
|
万元
|
2.6
|
9
|
8
|
川北家风馆因提档升级，闭馆5个月
|
|
质量指标
|
充分发挥廉洁文化的浸润引领作用，一体推进“三不”机制建设
|
定性
|
作用发挥好
|
|
作用发挥好
|
8
|
8
|
|
|
受教率。党政干部和中小学生接受家风、家训及贪腐典型案例警示教育，精神受到了洗礼，树立了正确的人生观、价值观，受教率
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
接待参观时间
|
≤
|
12
|
月
|
7
|
8
|
7
|
川北家风馆因提档升级，闭馆5个月
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
廉政教育关口前移，使家风建设真正融入日常、抓在经常、落到实处。逐步形成良好的家风，促进社会风气持续好转，好转率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
形成良好的政治生态环境，党政干部不敢腐、不能腐、不想腐氛围越来越来浓厚。
|
定性
|
浓厚
|
|
浓厚
|
4
|
4
|
|
|
可持续发展指标
|
以“川北家风馆”为圆心，构建覆盖全区、辐射川北的家风建设网络，覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
可持续影响指标
|
把廉洁文化和家风文化宣讲到干部群众，让大家都学廉、知廉、倡廉。
|
定性
|
大家都学廉、知廉、倡廉
|
|
大家都学廉、知廉、倡廉
|
4
|
4
|
|
|
营造全民知晓、全民参与的良好氛围，有效提升家风建设的影响力。
|
定性
|
提升影响力
|
|
好
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
参观川北家风观人员满意率
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
租用场地费用19.8万元，平均每月支出成本
|
≥
|
16.5
|
万元
|
|
5
|
5
|
|
|
运行经费。人员费用、水电、物管等费用共计支出20.2万元，平均每月支出成本
|
≤
|
1.68
|
万元
|
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
2024年1月被命名为“广元市爱国主义教育基地”，家风建设工作经验被中央纪委国家监委、廉洁四川、蜀道清风等平台宣传报道保障其正常运行，每年顺利接待全国各地游客和党政干部3万余人次，成为川北地区深入开展党风廉政宣传教育、推动廉洁文化建设、发挥优良家风教化功能的重要阵地和核心载体。项目自评得分98分。
|
|
存在问题
|
川北家风馆于2017年建立，前来参观的对象包括党政干部、学生、群众等，需要针对不同对象，分层分类开展教育，在这方面还有待提高。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，将根据不同对象更新解说词开展讲解，并开展有针对性的活动，提升教育的有效性。
|
|
项目负责人：伏姝霖
|
财务负责人：郭崇军
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011506737-2024年部门履职经费—区纪委川北家风馆提档升级
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会本级
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
川北家风馆是“四川省廉洁文化基地”“四川十大孝廉文化地标”。年内完成其提档升级，充分发挥省级廉洁文化基地的教育辐射作用，扎实推进“清廉利州·生态社会”建设，推动家庭家教家风建设高质量发展。
|
川北家风馆全面完成改造提升。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
川北家风馆全面完成改造提升。在展陈内容上，增设“一室一堂三厅”5个展区、完善家风习语处关于习近平总书记近年来注重家庭家教家风建设的重要论述、反面典型案例版块；更新家书鸿雁展区和部分川北地区优良家风事迹等；拍摄关于川北家风馆建设历史背景、川北家风发展史的短视频等。在展陈形式上，打破传统单一的图文展陈模式，运用现代电子信息技术，实现图、文、物、声、光、电一体布局，增强教育感染力。增加两个沉浸式场景互动体验区（即，在家国春秋展区增加分享交流家风家规家训体验区、在家书鸿雁展区增加姓氏家训合影留念体验区）；增设全彩高分辨率LED显示屏等电子设备6处；更新具有川北特色的展柜物品。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
123.92
|
115.40
|
115.39
|
99.99%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
123.92
|
115.40
|
115.39
|
99.99%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
增设液晶电视机
|
≥
|
1
|
台
|
2
|
3
|
3
|
|
|
参观人次
|
≥
|
3.8
|
万人次
|
2.6
|
3
|
2
|
川北家风馆因提档升级，闭馆5个月
|
|
制作VR视频数量
|
≥
|
1
|
部
|
1
|
3
|
3
|
|
|
宣传视频、红色家风视频、反面案例视频、家风故事视频
|
≥
|
4
|
部
|
4
|
4
|
4
|
|
|
更换电子显示屏
|
≥
|
37.7
|
平方米
|
37.7
|
4
|
4
|
|
|
景观美陈面积
|
≥
|
8.97
|
平方米
|
8.97
|
3
|
3
|
|
|
墙面维修
|
≥
|
207.47
|
平方米
|
207.47
|
3
|
3
|
|
|
更换地毯
|
≥
|
220
|
平方米
|
220
|
3
|
3
|
|
|
收集家谱数量
|
≥
|
20
|
册
|
25
|
3
|
3
|
|
|
更换照明设施设备
|
≥
|
62
|
处
|
62
|
3
|
3
|
|
|
文化装饰、内容更换等部分面积
|
≥
|
297.77
|
平方米
|
297.77
|
4
|
4
|
|
|
顶部造型面积
|
≥
|
48
|
平方米
|
48
|
4
|
4
|
|
|
防漏水处理面积
|
≥
|
89
|
平方米
|
89
|
4
|
4
|
|
|
质量指标
|
充分发挥党员干部党性教育基地、青少年思想品德教育基地、市民社会主义核心价值观教育基地作用。提高党员干部、青少年、市民受教率。
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
完成维修改造时间
|
≤
|
12
|
月
|
5
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
营造全民知晓、全民参与的良好氛围，有效提升家风建设的影响力。
|
定性
|
提升影响力
|
|
提升影响力
|
5
|
5
|
|
|
充分利用家风学堂阵地，组织家风宣讲员广泛宣传廉洁文化和家风文化，引导大家廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。
|
定性
|
广泛宣传廉洁文化和家风文化
|
|
广泛宣传廉洁文化和家风文化
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
充分发挥省级廉洁文化基地的教育辐射作用，扎实推进“清廉利州·生态社会”建设，在全区营造“重家教、守家训、正家风”的浓厚氛围。
|
定性
|
氛围浓厚
|
|
浓厚
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意率
|
≥
|
90
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
宣传片、红色家风视频、反面案例视频、家风故事视频等，每部成本
|
≥
|
3.5
|
万元
|
|
5
|
5
|
|
|
VR制作包括前期建设和后期维护成本
|
≤
|
10
|
万元
|
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
通过提档升级，使川北家风馆在内容上更加贴近时代，在方式上更加贴近群众，在效果上更加贴近生活，充分发挥家风政德文化的浸润教化作用，以纯正家风涵养清朗党风政风，持续擦亮“家风立德润利州”品牌。项目自评得分99分。
|
|
存在问题
|
前来参观的对象包括党政干部、学生、群众等，需要针对不同对象，分层分类开展教育，在这方面还有待提高。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，将根据不同对象更新解说词开展讲解，并开展有针对性的活动，提升教育的有效性。
|
|
项目负责人：伏姝霖
|
财务负责人：郭崇军
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491770-2024年部门履职经费—区纪委党风廉政
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会本级
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全方位加强党员干部理想信念教育、党纪党规和法律法规教育、反面警示教育、廉政文化教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。深化案发系统干部旁听庭审、身边人现身说纪说法等工作机制，增强党员干部纪法规矩意识、程序规则意识，提升依法行政能力和水平。加强“一室一堂一厅”等廉洁文化载体建设，注重运用融媒体推广廉洁文化作品，擦亮“家风立德润利州”品牌。力争实现党风廉政建设社会评价进一步提升，不断提升群众满意度、获得感。
|
在人民日报、四川电视台、中央纪委国家监委网站、中国纪检监察报、四川日报、四川党的建设、廉政瞭望、廉洁四川等主流媒体，以及市本级媒体发稿225篇，讲好了利州故事；制作警示教育片2部；开展谈心谈话、警示教育200余场次；制作各类廉洁标语、警示标语在人口聚集地展示；强化日常警示警醒，建立关键岗位人员旁听庭审机制，还通过组织观看一次警示教育片、参观一次廉洁教育基地、编印一本忏悔录、发送廉政手机短信等警示教育套餐，使党员干部切实增强了对纪律的尊崇、对权力的敬畏。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，力争实现党风廉政建设社会评价进一步提升，不断提升群众满意度、获得感、安全观。本年制作警示教育片2部、拍摄短视频4部、创作歌曲1首，在中央、省、市各级媒体平台刊发稿件225篇。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传稿件。在中央、省、市各级媒体平台刊发稿件数量
|
≥
|
200
|
篇
|
225
|
8
|
8
|
|
|
制作警示教育片
|
≥
|
1
|
部
|
2
|
8
|
8
|
|
|
LED显示屏宣传。利用传统节假日租用LED显示屏滚动播放廉洁宣传标语分钟数
|
≥
|
50
|
分钟
|
50
|
7
|
7
|
|
|
拍摄短视频
|
≥
|
3
|
部
|
4
|
6
|
6
|
|
|
质量指标
|
通过组织党员干部观看廉政警示教育片、强化党风廉政宣传，深入推进“三不”一体建设，“三不”成效显箸
|
定性
|
成效显著
|
|
显著
|
6
|
6
|
|
|
挽回经济损失
|
≥
|
3000
|
万元
|
2161.9
|
5
|
4
|
|
|
时效指标
|
元旦节、劳动节、国庆节等重要节日期间廉洁过节氛围营造
|
≤
|
10
|
月
|
10
|
5
|
5
|
|
|
党风廉政宣传完成时限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
反腐倡廉氛围提升较高。驰而不息正风肃纪，推动全面从严治党持续向纵深发展。
|
定性
|
提升较高
|
|
提升较高
|
10
|
10
|
|
|
党风政风明显好转，社风逐步好转。
|
定性
|
明显好转
|
|
明显好转
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
拍摄短视频3部，共计费用8万元，平均每部成本费用
|
≤
|
2.66
|
万元
|
|
5
|
5
|
|
|
社会成本指标
|
制作警示教育片成本费用
|
≤
|
4
|
万元
|
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
通过开展形式多样的宣传报道，逐步形成风清气正的良好政治生态环境，群众有较强的获得感、幸福感。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高反腐败工作成效。项目自评得分99分。
|
|
存在问题
|
党风廉政宣传力度要进一步加强、经费预算数有待增加。
|
|
改进措施
|
加大党风廉政宣传力度，进一步加强项目资金管理。
|
|
项目负责人：伏姝霖
|
财务负责人：郭崇军
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491915-2024年临聘人员经费—区纪委临聘人员经费
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会本级
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为保障机关用车、保证家风馆正常运转。
|
为保障纪律审查调查、监督检查工作用车,聘用驾驶员1名。为做实做强“家风立德润利州”廉洁文化品牌，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展，保障川北家风馆正常运行，聘用讲解员、宣传员4名。按时发放工资、按时缴纳各类保险。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为保障纪律审查调查、监督检查工作用车,聘用驾驶员1名。为做实做强“家风立德润利州”廉洁文化品牌，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展，保障川北家风馆正常运行，聘用讲解员、宣传员4名。按时发放工资、按时缴纳各类保险。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工资等待遇足额发放率
|
≤
|
100
|
%
|
1
|
10
|
10
|
|
|
驾驶员
|
＝
|
1
|
人
|
1人
|
10
|
10
|
|
|
川北家风馆工作人员
|
＝
|
4
|
人
|
4人
|
10
|
10
|
|
|
聘用人员数
|
＝
|
5
|
人
|
5人
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
已完成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保纪律审查调查、监督检查工作有序开展，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展
|
定性
|
工作正常运行
|
|
已完成
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
临聘人员满意率
|
≥
|
99
|
%
|
0.99
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
工资、三险一金等平均月支出成本
|
≤
|
1.25
|
万元
|
完成且未超标
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
为保障纪律审查调查、监督检查工作用车，聘用驾驶员1人。聘用驾驶人员按时完成出车任务，有效推动了纪律审查调查、监督检查工作有序开展。为做实做强“家风立德润利州”廉洁文化品牌，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展，保障川北家风馆正常运行，聘用工作人员4名。川北家风馆全年接待参观人数约2.6万人次，有效地推动了家庭家教家风建设高质量发展。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
通过开展自评，发现存在年初预算绩效目标设置不合理现象。
|
|
改进措施
|
以后将加强预算绩效管理业务知识学习，科学设置年初预算绩效目标。
|
|
项目负责人：范路阳
|
财务负责人：郭崇军
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491501-2024年部门履职经费—区纪委全区纪检组工作经费
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会本级
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党广元市利州区纪律检查委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障驻区级部门12个综合派驻纪检组、驻乡镇（街道）4个片区派出纪检监察组正常运转工作经费。保障驻区级部门12个综合派驻纪检组、驻乡镇（街道）4个片区派出纪检监察组正常开展监督检查，覆盖率100%。
|
紧盯重大决策部署贯彻落实，开展监督检查，监督发现问题给予发放“三书”督促整改74份，提醒函22份，组织处理214人。紧盯巡察反馈问题整改情况，开展评估2次，发现问题68个，推动健全完善制度机制81个，立案查处违反政治纪律问题1件1人。紧盯优化营商环境，深化运用“三员两会一中心”工作机制，铆定“定、统、提、联”四字要诀，护航保障市场主体健康发展，立案查处14件17人，工作经验、工作做法在中国纪检监察报、省纪委监委内网宣传刊载。紧盯护航乡村振兴，成立推进乡村振兴战略工作督查问责组，对14个乡镇（街道）和19个区级部门脱贫攻坚成果巩固工作进行监督检查，印发工作通报3期，推动整改问题120余个。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在区纪委常委会坚强领导下，各派驻（出）纪检监察组织深入学习领会习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻把握全面从严治党战略方针，以清廉利州生态社会为统揽，紧盯集中整治群众身边不正之风和腐败问题、蜀道纪律作风行等重点工作，坚决纠治“风腐责”问题，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”，让人民群众切身感受到党中央和习近平总书记的关心关爱就在身边，公平正义就在身边。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展专项督查。开展乡村振兴、优化营商环境重点行业领域系统治理等专项督查，完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
日常监督检查全覆盖，保障驻区级部门12个综合派驻纪检组、驻乡镇（街道）4个片区派出纪检监察组正常开展监督检查160余个单位，覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
发现问题数
|
≥
|
230
|
个
|
230
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
发现问题整改率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
追责问责人数
|
≥
|
35
|
人/次
|
18
|
8
|
4
|
|
|
时效指标
|
完成监督检查全覆盖需时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
做深做实政治监督、日常监督、专项监督，实现监督无禁区、全覆盖、零容忍。群众有较强的获得感、幸福感。
|
定性
|
群众有较强的获得感、幸福感
|
|
紧扣乡村振兴、粮食购销、民生保障等8个重点领域，以超负荷状态、超常规举措排查问题线索592件，立案215人，挽回经济损失1161.49万元，退还群众307.7万元，推动建立规章制度62个。
|
3
|
3
|
|
|
可持续发展指标
|
深入推进“清廉利州生态社会”建设，党风政风持续好转，社会明显好转。
|
定性
|
党风政风社风明显好转
|
|
坚持项目化管理、清单化推进、台账化落实，组织召开推进会4次、开展督导检查5次，分类分层打造清廉示范点127个，形成区人力资源和社会保障局“清廉+”、树德小学“四德润廉”、区中医院“清廉四诊”、区医保局“一窗通办廉花开”、龙潭乡曙光村“六零”村等一系列建设成果，经验做法被《光明日报》客户端报道。
|
3
|
3
|
|
|
按照中央和省委、市委、区委各项决策部署，积极协助区委履行全面从严治党主体责任，继续发挥监督保障执行、促进完善发展作用。
|
定性
|
促进完善发展作用
|
|
紧盯责任要害。细化落实全面从严治党“三张清单”、一体推进“四责协同”，区纪委书记同下级党组织“一把手”谈心谈话35人次，专项督查2次，问责履责不力党组织2个、领导干部18人。严明政治纪律和政治规矩，加强对重大事项请示报告、意识形态工作责任制落实情况等监督检查，查处违反政治纪律1人。
|
3
|
3
|
|
|
健全完善“清单制+责任制”，更加突出政治监督，不断增强监督治理效能，更加突出整治不正之风，切实维护群众利益。
|
定性
|
更加突出整治不正之风，切实维护群众利益
|
|
聚焦习近平总书记重要指示批示特别是来川来广视察重要指示精神，党的二十大、二十届三中全会精神，以及省委、市委、区委全会部署落实情况，实行“清单制＋责任制＋限时制”，开展立项监督、专项监督，严查不落实的人73人，督促解决不落实的事50起，坚决确保全区上下步调一致、政令畅通。
|
4
|
4
|
|
|
可持续影响指标
|
逐步形成风清气正的政治生态环境。
|
定性
|
逐步形成
|
|
保持高压态势，严查重点问题、突出重点领域、紧盯重点对象，受理信访举报147件，其中检举控告94件，牵头办理省委巡视组交办件95件，做到件件有着落、事事有回音。全区处置问题线索626件、立案273件、处分240人、留置10人，同比分别增长244%、43.7%、37.1%、25%，追缴违纪违法资金1700余万元，查处力度、追赃成果均创历史新高。
|
3
|
3
|
|
|
驰而不息正风肃纪，推动全面从严治党持续向纵深发展。
|
定性
|
驰而不息正风肃纪
|
|
牵头召开“六治六提一创”专项行动总结暨“蜀道纪律作风行”启动大会，接续整治违规吃喝、不主动不争先等4类重点问题，查处享乐主义、奢靡之风问题8件11人，查处形式主义官僚主义问题6件6人，为党员领导干部敲响警钟、形成震慑。
|
3
|
3
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众有较强的获得感、幸福感，满意率
|
≥
|
90
|
%
|
全面喊响“有事找纪检”，配套开展“双百双联?听音问廉”“你点题?我监督”“问政利州”等活动，用心用情办好“15件具体民生实事”，推动解决群众急难愁盼问题1796个，督促退还群众财物844.1万元。
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
监督检查工作经费12万元，平均每月支出成本费用
|
≤
|
1
|
万元
|
1
|
5
|
5
|
|
|
工作经费支出。16个纪检组人员差旅费、办公费等支出共计22万元，平均每月支出成本
|
≤
|
1.83
|
万元
|
1.83
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分96分。派驻（出）监督工作要在区纪委常委会领导下，始终坚持以政治忠诚护核、中心大局护航等“五大工程”为引领，有力推动作风建设持续常态长效、政治生态不断净化优化，让人倍增干劲。全面从严治党向纵深推进，绝不能见子打子、零敲碎打，必须坚持系统观念、系统思维这一马克思主义科学思想方法和工作方法，既着眼大局、通盘考量，统筹兼顾、综合施策，又坚持“系统治、治系统”理念，一个问题一个问题解决、一个领域一个领域治理，推动治理效能最大化。
|
|
存在问题
|
当前少数党组织管党治党主体责任压的还不实，部分党员干部纪法学习入脑未入心，一些群众急难愁盼问题还未得到妥善化解，腐败问题产生的土壤和条件仍未彻底铲除，全区反腐败斗争形势依然严峻复杂。
|
|
改进措施
|
认真落实区纪委常委会安排部署，进一步坚定政治方向，保持政治定力，充分发挥监督保障执行、推进完善发展作用，狠抓政治监督、日常监督、专项监督，推动各项工作走在全市前列。一是持续推进作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，纵深推进“蜀道纪律作风行”专项行动，强化典型案例通报曝光、警示教育，深化以案促改、以案促建、以案促治，建立健全作风建设长效机制，确保管出习惯、抓出成效。二是持续推进清廉建设。以“清廉利州?生态社会”建设为统领，全面推开清廉机关、清廉学校、清廉窗口等建设，建成一批可参观、可学习、可借鉴的示范单位，以优良党风政风带动社风民风向善向好。三是持续推进基层监督。认真贯彻落实加强基层纪检监察监督的若干意见，聚焦群众身边的不正之风和腐败问题，统筹用好区乡村三级监督力量，促进各类监督关联互通、系统集成，形成同题共答的监督合力。四是持续推进有事找纪检。紧盯群众急难愁盼问题，持续开展“有事找纪检”等活动，用好基层小微权力“监督一点通”等平台载体，深化落实“三员两会一中心机制”，推动解决一批群众急难愁盼问题，提高满意度。
|
|
项目负责人：童超园
|
财务负责人：郭崇军
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表