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公开时间：2025年9月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律法规，研究拟定全区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全区商务工作的发展战略、政策措施，并监督实施。
2.按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全区服务业发展规划，负责服务业发展的综合、协调、指导职责；调查研究服务业发展中的重大问题，提出政策建议。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，打击不正当竞争等违法行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理；负责全区内外贸易有关行政许可事项。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
9.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。
12.指导监督以利州区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。
13.负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
14.承担区政府公布的有关行政审批事项。
15.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区商务局下属二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2890.86万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1140.28万元，增长65.14%。主要变动原因是新增2024年商务领域超长期特别国债资金项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2890.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.67万元，占41.71%；政府性基金预算财政拨款收入1685.19万元，占58.29%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2890.86万元，其中：基本支出398.71万元，占13.79%；项目支出2492.15万元，占86.21%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2890.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1140.28万元，增长65.14%。主要变动原因是新增2024年商务领域超长期特别国债资金项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1205.67万元，占本年支出合计的41.71%。与2023年度1725.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少519.9万元，下降30.13%。主要变动原因是2024年一般公共预算财政项目实施少，支付减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1205.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出499.46万元，占41.42%；农林水支出38.22万元，占3.17%；商业服务业等支出575.18万元，占47.71%；社会保障和就业支出49.81万元，占4.13%；卫生健康支出13.71万元，占1.14%；住房保障支出29.28万元，占2.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1205.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为117.57万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为188.34万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为193.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为26.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为62.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为447.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出356.90万元，其中：
人员经费356.90万元，主要包括：基本工资102.22万元、津贴补贴22.01万元、奖金92.78万元、绩效工资47.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.10万元、职业年金缴费5.22万元、职工基本医疗保障缴费13.71万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金29.28万元、生活补助4.90万元、奖励金1.57万元。
公用经费35.35万元，主要包括：办公费5.40万元、印刷费0.06万元、水费0.30万元、差旅费11.21万元、租赁费0.44万元、公务接待1.09万元、劳务费4.51万元、工会经费2.02万元、福利费5.04万元、其他交通费5.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算100%，较上年度增加0.20万元，增长22.47%。与全年预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
3.公务用车运行维护费支出0万元。
4.公务接待费支出1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.20万元，增长22.47%。主要原因是2023年招商引资公务活动增加。
5.国内公务接待支出1.09万元，国内公务接待11批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：开展规划编制调整、项目方案审查研讨、招商引资等业务活动开支的餐费1.09万元。
6.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1685.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区商务局机关运行经费支出35.35万元，比2023年度35.36减少0.01万元，下降0.03%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区商务局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区商务局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对组织参会参展、促进消费恢复发展十条措施奖补资金项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对21个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年促进消费恢复发展十条措施奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我局整体支出资金绩效评价总体良好，预算编制及时、准确，严格执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，较好地履行了部门职责。“2024年促进消费恢复发展十条措施奖补资金”等21个项目资金专项预算项目绩效自评得分为99.09分，绩效自评综述：自评发现年初所设定的绩效目标依据充分，基本符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；会计核算符合会计法、政府会计制度和相关会计准则，资金管理安全、运行规范。项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益和经济效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
9.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商业流通等方面支出。
10.商业服务业（类）涉外发展事务支出（款）其他涉外发展事务支出（项）：指对外贸进出口企业发展服务等方面支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区商务局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
商务局由办公室（政策法规股、广元市利州区商务行政综合执法大队）、服务产业发展协调股、市场股（外资外经外贸股）3个股室组成，下设1个中心（服务业发展中心）。
（二）机构职能
商务局主要承担全区市场运行监测、市场体系建设、流通领域市场监管、促进服务业发展协调服务、发展壮大三外经济（外经、外资、外贸）、会展等职能。
（三）人员概况
商务局总编制24名，其中行政编制7名，事业编制16名，工勤编制1名。2024年年末在职人员总数24人，其中行政人员7人，工勤人员1人，事业人员16人，其他人员0人；退休人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。商务局部门2024年年初预算收入517.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。决算报表收入2890.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.67万元，占总收入的41.71%；政府性基金预算财政拨款收入1685.19万元，占总收入的58.29%。
（二）支出情况。2024年度支出合计2890.86万元，其中：基本支出398.71万元，占13.79%；项目支出2492.15万元，占86.21%。其中：工资福利支出为356.90万元，占总支出12.35%；商品和服务支出379.70万元，占总支出13.13%；对个人和家庭的补助支出6.47万元，占总支出0.22%；对企业补助支出2147.79万元，占总支出74.30%.
（三）结余分配和结转结余情况。预算支出安排2890.86万元；年末无结余，预算收支平衡。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。总分65分，自评得分63分，其中：履职效能自评得分13分；预算管理自评得分25分；财务管理自评得分10分；资产管理自评得分9分，采购管理自评得分6分。
1.履职效能。按照相关要求，广元市利州区商务局制定了2024年度部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，绩效指标细化量化。一是主要经济指标完成情况。全年实现社会消费品零售总额157.02亿元，增速7%。全年实现服务业增加值总额225.03亿元，增速达8.5%。全年实现限额以上企业23户，超目标任务35.29%；实现规模以上服务业企业12户，超目标任务33.33%。全年完成外贸进出口总额8715万元，完成目标任务58.1%。全年实现固定资产投资2.5亿元，完成目标任务78.2%。二是坚持以稳定增长为落脚点，深挖消费潜力，市场活力持续释放。深入开展消费品以旧换新活动，鼓励商户配套叠加优惠活动，激发居民消费热情。活动期间，累计撬动家电、家居家装、汽车和电动自行车等领域实现销售收入超2亿元，消费水平持续升温。持续开展“消费促进月”“第二届母婴博览会”“醉美广元·嗨啤一夏”夏季夜生活季等消费促销活动100余场次，拉动消费收入超50亿元。协同举办商品交易会展活动10余场次，直播消费、网络消费等线上消费规模持续扩大。招引30余个餐饮品牌落户金橄榄购物中心，海伶山珍自然食材鲜汤馆、香满楼、两江口烤全羊等10个餐饮品牌荣获全市“十佳汤锅”“十佳烧烤”餐饮，6位名厨荣获“广元厨艺领军人才”。四是消费新场景靓丽呈现。按照“一街一特色、一景一示范”理念，差异化布局街区风貌特色，充分利用原有街区基础优势，培育市井烟火、文化底蕴、潮流网红等多类型主题街区。已完成领地悦街、凤凰里、水榭花都等6条街区打造，有序推进北街步行街改造升级。三是坚持以重点项目为关键点，推动投资增长，项目建设稳步推进。谋划储备包装广元循环经济产业园、大荣新区冷链物流仓储配送中心等体量大、质量高、带动强的重大项目30个，总投资115.78亿元。赴成都、绵阳、上海、浙江、甘肃、陕西等地招商，举办“让兰州爱上利州”利州区文化旅游暨经济合作兰州专场推介会，现场邀请企业及商协会100余人参加活动。成功签约广元航海石油有限公司利州区水柜路加油站建设、骏逸假日酒店、广元供销老邻居连锁超市等商贸项目5个，总投资6.5亿元，目前已有3个项目竣工投产。全力推动年拆解12000辆报废机动车、水电五局川北物流中心项目等重点项目加快建设。
2.预算管理。2024年预算编制严格按照财政部门预算编制口径及有关要求，根据全年工作任务测算优化预算，按时完成预算草案的报审编制工作。严格执行中央八项规定和省、市委十项规定，厉行节约反对浪费，规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障部门各项工作顺利开展。
3.财务管理。我局制定了《广元市利州区商务局财务管理办法》，按照不相容岗位分离和人岗相适的原则，分别设置了会计、出纳岗位，明确了岗位职责权限。资金使用紧紧围绕人员支出、机关运转、部门履职等保障开支。落实过紧日子要求做好支出统筹，做好用款计划和总体把控，进一步加强绿色办公和“三公”经费的管理。夯实会计基础工作，认真做好会计核算，确保会计科目设置准确、账目清晰，会计档案规范装订，及时归档会计档案资料。
4.资产管理。区商务局高度重视资产管理工作，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范》《行政事业单位国有资产管理办法》等规定，结合本单位固定资产和无形资产管理的具体情况，制定了《广元市利州区商务局资产管理办法》。加强资产的日常管理工作，将资产管理的责任落实到相关股室和人员，年末对所有国有资产进行清查盘点，做到家底清楚、账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。2024年度，无闲置资产，资产利用率良好。
5.采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》和《广元市利州区采购人政府采购工作责任制管理办法》等政府采购法律法规，制定了《广元市利州区商务局政府采购管理办法》，进一步规范政府采购行为。2024年，在采购办公物资活动中遵循节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策进行采购，全年无拖欠货款行为，无违纪违法行为发生。
（二）部门预算项目绩效分析。自评得分35分，其中：项目决策自评得分12分、项目执行自评得分12分、目标实现自评得分11分。
（三）常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额111.14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，
（四）阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额2381.01万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。部门项目决策程序合规，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、可量化细化。2024年度所有专项预算项目均按时按质纳入项目库管理。
2.项目执行。区商务局明确项目牵头股室（中心）作为项目执行主体，负责实现项目绩效目标，确保项目管理与绩效管理有机统一。在项目执行过程中，定期开展项目执行进度管理，强化项目的检查、监控和督促，针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目及时纠正，确保项目实施达到预期效果，预算项目均执行完成。
3.目标实现。区商务局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，绩效目标数量指标完成良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相吻合。
（五）重点领域绩效分析。
无
（六）绩效结果应用情况。
区商务局高度重视绩效评价结果的运用，通过预算编制、绩效监控、绩效评价，严格支出管理。将当年绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据。强化年度履职工作计划与绩效目标的关联，以绩效指标为基础，对绩效目标实现全过程监控，全面实现预算资金成本效益与目标挂钩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格执行各项财务规章制度，加强财务管理，规范会计核算，资金使用高效，项目决策科学，依据充分，项目管理规范，较好地履行了部门职责。对照《部门整体绩效评价评分表》，自评得分98分。
（二）存在问题。一是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标不够科学、不够严谨。二是随着绩效管理工作的逐步深入，预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。
（三）改进建议。一是强化绩效管理意识。组织学习预算绩效管理的相关内容，转变“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，让绩效管理理念深入人心。二是提高绩效管理水平。通过专业培训、业务交流等措施，帮助和促进业务人员提高政策理论水平和绩效目标编报质量。三是加强绩效结果与预算编制的联动性。充分运用预算绩效管理结果，将评价结果与下年度预算安排、项目管理、合同资金支付等相挂钩，以结果推进预算绩效管理工作的提升，强化绩效评价结果运用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011506530—2024年部门履职经费－商务局－现代服务业体系建设
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主管部门
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广元市利州区商务局本级
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实施单位（盖章）
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广元市利州区商务局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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通过加快商贸流通体系规划建设和产业结构调整，打造消费场景，加快区域餐饮品牌建设推广，促进消费升级。大力发展电子商务，招引新品牌新业态，推动发展新消费新模式，加快构建现代服务业体系，实现服务业持续转型升级，带动经济社会高质量发展。
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打造武曌天街、水榭花都步行街等特色街区，加快培育消费新场景，大力发展夜间经济、首店经济等新经济业态，持续打造川北美食之都，促进消费升级和服务业产业结构调整，建成川陕甘新业态电商直播基地、骏孟电商产业园两大电商园区，电子商务迅猛发展。
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2.项目实施内容及过程概述
|
现代服务业体系建设项目主要通过打造“烟火利州十二坊”特色街区、培育消费新场景，打造川北美食之都，加快区域餐饮品牌建设推广，大力招引新品牌新业态，推动业态升级，持续助力服务业产业结构升级和高质量发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
服务业增加值
|
≥
|
200
|
亿元
|
244.4
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
服务业结构
|
定性
|
服务业体系更加健全，结构更加合理，布局更加优化。
|
%
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
年度内
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
服务业新增就业人数
|
≥
|
1000
|
人
|
1063
|
5
|
5
|
|
|
服务业占GDP比重
|
≥
|
45
|
%
|
49
|
5
|
5
|
|
|
服务业税收收入占比
|
≥
|
60
|
%
|
63
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
人民对美好生活的向往
|
定性
|
不断满足人民对美好生活的向往
|
%
|
优
|
3
|
3
|
|
|
可持续发展指标
|
服务业高质量发展
|
定性
|
持续推进
|
%
|
优
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
企业满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
产业发展经费
|
≤
|
20
|
万元
|
20
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目实施以来，全区消费场景持续提升，餐饮品牌加快建设，电子商务等新兴业态加速发展，服务业结构不断优化，对经济高质量发展产生了有力助推作用。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事前评估，项目事前绩效评估总分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：高琪
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011506664-2024年部门履职经费－商务局－项目投资入库、招商引资
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成年度项目投资入库、招商引资任务，加快推进重点项目建设进度，围绕大型商贸物流、电子商务等领域招大引强，打造川陕甘结合部区域消费中心。
|
全年完成入库投资金额2.1亿元，投资统计报数2.2亿元，招商引资签约6.5亿元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
成功入库广元领地一号地、年拆解12000辆报废机动车、广元航海石油有限公司利州区水柜路加油站建设、兰欧国际酒店等项目。川港城市商业综合体项目即将竣工，年拆解12000辆报废机动车项目进行主体施工，中国水电五局川北物流中心项目正在开展施工单位招标。赴成都、绵阳、上海、浙江、甘肃、陕西等地招商，举办“让兰州爱上利州”利州区文化旅游暨经济合作兰州专场推介会，现场邀请企业及商协会100余人参加活动，引资签约广元航海石油有限公司利州区水柜路加油站建设、骏逸假日酒店、广元供销老邻居连锁超市等商贸落地项目5个，
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
招商引资
|
≥
|
3
|
亿元
|
6.5
|
10
|
10
|
|
|
项目投资入库
|
≥
|
2
|
亿元
|
2.2
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
项目投资入库额度
|
定性
|
项目入库
|
亿元
|
2.2
|
10
|
10
|
|
|
招商引资额度
|
定性
|
项目签约
|
亿元
|
6.5
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
年度内
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
项目对利州经济贡献度
|
定性
|
商贸服务业项目发展壮大，对经济贡献不断提升
|
%
|
90
|
10
|
8
|
受经济下行、市场低迷影响，重点项目建设进度缓慢，外出招商引资效果不够理想。
|
|
生态效益指标
|
商贸服务业项目发展符合生态环保要求
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
商贸服务业可持续发展
|
定性
|
改善营商环境，改善民生
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
带动作用
|
定性
|
带动就业
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
投资主体满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目投资入库、招商引资工作经费
|
≤
|
10
|
万元
|
10
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
项目投资入库严格按照项目投资管理规定执行，外出招商引资工作严格按照差旅费管理办法和财务报销制度执行，完成全年项目投资入库、招商引资目标任务。
|
|
存在问题
|
受经济下行、市场低迷影响，重点项目建设进度缓慢，外出招商引资效果不够理想。
|
|
改进措施
|
建立专班，落实职能职责，加快推进重点项目建设，加大重点项目招商力度。
|
|
项目负责人：杨开林
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011506741-2024年部门履职经费－商务局－向上争取资金项目工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
积极向上争取项目资金支持，加大在电商、外贸、物流、消费场景建设等领域方面争取力度，全力以赴争取2024年全省服务业高质量发展示范区、“蜀里安逸”消费新场景和中央省外经贸发展资金等落地利州，坚决确保区委、区政府决策部署落地见效，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区作出商贸应有贡献。
|
积极争取促消费、汽车和家电以旧换新、中央和省级外经贸资金等上级项目支持2956万余元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
积极向上争取项目资金支持，加大在现代服务业、外贸、电商、物流等领域方面争取力度，全力以赴争取2025年全省服务业高质量发展项目、“蜀里安逸”消费新场景项目和中央省外经贸发展资金等落地利州，坚决确保区委、区政府决策部署落地见效，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区、中国绿色食品工业名城作出商贸应有贡献。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
17.94
|
17.94
|
17.94
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
17.94
|
17.94
|
17.94
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
向上争取资金项目个数
|
≥
|
2
|
个
|
10
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
向上争取项目到位资金
|
≥
|
500
|
万元
|
2956
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
年度内
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
拉动经济增长
|
≥
|
2
|
%
|
10
|
5
|
5
|
|
|
新增服务业就业人数
|
≥
|
1000
|
人
|
12000
|
5
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
人民对美好生活的向往
|
定性
|
不断满足人民对美好生活的向往
|
%
|
消费市场提振，人民生活更加美好
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
服务业持续高质量发展
|
定性
|
服务业结构持续优化，消费活力不断激发，新消费模式持续发展壮大
|
%
|
服务业结构持续优化，消费活力不断激发，新消费模式持续发展壮大
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
90
|
10
|
7
|
向上争取项目资金时对接部门需更精准
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目争取活动实施经费
|
≤
|
17.94
|
万元
|
17.94
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
该项目契合上级外贸发展政策要求和项目实质，与现代服务业长期规划目标和年度工作目标一致，项目资金的拨付，鼓舞了中小微出口企业做大做强主动拓展国际市场的信心，扩大了“利州造”产品知名度，促进了我区对外贸易发展及对外开放水平，同时企业满意度增加，营造了良好营商环境，项目资金分配合理、使用合规，资金拨付企业到位及时符合财务管理制度，项目管理合法合规。
|
|
存在问题
|
向上争取项目资金时对接部门需更精准。
|
|
改进措施
|
向上争取项目资金时筹备对接措施进一步细化、准确，提高向上对接的精准度和执行力。
|
|
项目负责人：张璇
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011506787-2024年部门履职经费－商务局－市场拓展活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织企业参加进博会，消博会、西博会等国际国内展会。举办惠民购物、节假日促销、电商直播、展示推广等系列活动，支持利州造企业拓展市场，激发消费活力，扩大居民消费，提升广元消费市场活跃度。
|
全年举办展销活动15场次（目标10场次），组织20家企业参展（目标15家），利州造产品销售额突破300万元（目标200万元）。消费市场活跃度显著提升，企业满意度达98%，经费执行率100%，全面完成年度目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年组织企业参加进博会、西博会等国际国内展会12场次，举办惠民购物节、电商直播促销等系列活动15场次，覆盖企业150家。通过线上线下联动推广、打造消费新场景、整合区域资源，推动“利州造”产品市场拓展，累计服务消费者超100万人次，形成“展会+活动+直播”多维促消费模式。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
“利州造”展示展销和促消费活动
|
≥
|
10
|
场次
|
15
|
10
|
10
|
|
|
组织企业参会参展
|
≥
|
15
|
家
|
20
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
利州造产品知名度和影响力
|
定性
|
大幅提升
|
%
|
大幅提升
|
10
|
10
|
|
|
市场消费活力
|
定性
|
市场消费活跃度高
|
%
|
市场消费活跃度高
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
帮助企业增加销售额
|
≥
|
200
|
万元
|
300
|
2
|
2
|
|
|
社会效益指标
|
增强企业信心
|
定性
|
大幅提升
|
%
|
大幅提升
|
3
|
3
|
|
|
生态效益指标
|
促销活动现场环境符合环境卫生要求
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
持续扩大居民消费
|
定性
|
持续释放消费需求，扩大内需
|
%
|
持续释放消费需求，扩大内需
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
持续提振消费市场，营造消费氛围
|
定性
|
打造消费新场景，营造良好消费氛围
|
%
|
打造消费新场景，营造良好消费氛围
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
企业满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
市场拓展活动经费
|
≤
|
12
|
万元
|
12
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目绩效自评得分100分。通过高效执行预算和精准实施活动，超额完成展销场次、企业参展等量化目标，有效提升“利州造”品牌影响力和市场消费活力。经费使用规范，企业满意度高，生态环保达标，为区域消费市场可持续发展奠定基础。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：卢映庐
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011506797-2024年部门履职经费－商务局－商贸服务业企业统计业务
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
规范统计员数据报送，提升数据报送质量和报送及时率。
|
306家“两上”企业按照时间节点按时、按质报送数据。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目实施规范了统计员数据报送质量，提升306家企业数据报送及时率。2024年全年实现社会消费品零售总额153.3亿元；全年实现服务业增加值244.4亿元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
51.20
|
51.20
|
51.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
51.20
|
51.20
|
51.20
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
“两上”商贸服务业报表企业数量
|
≥
|
306
|
家
|
306
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
提升数据报送质量
|
定性
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
每月、每季度按时报送率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三产业增加值经济总量提升
|
定性
|
经济总量持续提升
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
优化营商环境，推动商贸服务业高质量发展
|
定性
|
营商环境不断优化
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
优化产业结构，持续壮大市场主体队伍
|
定性
|
持续推进经济高质量发展
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
GDP占比提升
|
定性
|
GDP占比提升
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
商贸服务业企业满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
报表人员补助经费
|
≤
|
51.2
|
万元
|
51.2
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目严格按照目标任务、资金管理办法等制度实施日常管理，按项目实施进度实时支付，各项效益指标完成良好。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事后评估，项目事后绩效评估总分100分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。2024年全年实现社会消费品零售总额153.3亿元；全年实现服务业增加值244.4亿元。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：余燕
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011548684-2024年盘活存量资金－区本级－项目规范化建设
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成项目储备谋划、前期可行性研究、设计策划、固定资产投资入库、建设进度推进等工作任务。
|
谋划重大项目30个，总投资115.78亿元，引资签约项目5个、总投资6.5亿元，广元国家战略性农资（储备）库、广元循环经济产业园项目开展可行性研究分析和市场走访，全年入库投资金额2.1亿元，固定资产投资统计报数2.2亿元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
谋划广元循环经济产业园、大荣新区冷链物流仓储配送中心及基础设施配套建设等重大项目，赴成都、绵阳、上海、浙江、甘肃、陕西等地招商，举办“让兰州爱上利州”利州区文化旅游暨经济合作兰州专场推介会，引资签约广元航海石油有限公司利州区水柜路加油站建设、骏逸假日酒店、广元供销老邻居连锁超市等商贸落地项目，成功入库广元领地一号地、年拆解12000辆报废机动车、广元航海石油有限公司利州区水柜路加油站建设、兰欧国际酒店项目等项目。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
48.00
|
48.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
48.00
|
48.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
固定资产投资入库
|
≥
|
2
|
个
|
2.2
|
10
|
10
|
|
|
建设进度推进
|
≥
|
3
|
个
|
4
|
5
|
5
|
|
|
谋划包装、前期可行性研究、设计策划
|
≥
|
4
|
个
|
30
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
建设进度推进
|
定性
|
项目完成建设目标任务
|
个
|
4
|
5
|
5
|
|
|
固定资产投资入库
|
定性
|
项目投资入库额度
|
个
|
5
|
5
|
5
|
|
|
谋划包装、前期可行性研究、设计策划
|
定性
|
项目完成前期工作
|
个
|
2
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目进度合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
项目对利州经济贡献度
|
定性
|
提升商贸服务业对全区经济贡献度
|
%
|
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
项目对利州社会贡献度
|
定性
|
带动就业3000人以上
|
人
|
3200
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
商贸服务业项目发展符合生态环保要求
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
可持续发展指标
|
商贸服务业可持续发展
|
定性
|
商贸服务业项目发展壮大，对经济贡献不断提升、带动就业
|
%
|
86
|
5
|
2
|
商贸领域招商引资签约落地项目较少，个别重点项目建设推进滞后。
|
|
可持续影响指标
|
带动作用
|
定性
|
做大做强现代物流项目，带动经济、社会
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
投资主体满意度
|
≥
|
90
|
%
|
94
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目规范化建设项目资金
|
≤
|
48
|
万
|
48
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
项目储备谋划、对外招商引资、项目可行性研究分析、固定资产投资入库等工作严格按照相关管理规定执行，完成全年目标任务。
|
|
存在问题
|
商贸领域招商引资签约落地项目较少，个别重点项目建设推进滞后。
|
|
改进措施
|
强化领导，夯实责任，加快项目储备谋划、对外招商引资、项目可行性研究分析、固定资产投资入库等工作。
|
|
项目负责人：杨开林
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011564408-2024年预留项目—2022年“两上”企业培育资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
大力推进商贸服务业领域市场主体上限、上规、上台阶，进一步壮大市场主体，优化行业结构，增强经济发展后劲，推动利州区商贸服务业高质量发展。
|
2022年培育规模以上服务业企业10户；培育限上商贸企业（个体）27户。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目大力推进商贸服务业领域市场主体上限、上规、上台阶，进一步壮大市场主体，优化行业结构，增强经济发展后劲，推动利州区商贸服务业高质量发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
37.00
|
37.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
37.00
|
37.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培育“两上”企业
|
≥
|
37
|
户
|
37
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
服务业结构
|
定性
|
库内企业结构更加合理
|
户
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时效
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
拉动经济增长
|
定性
|
持续推进
|
%
|
优
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
人民对美好生活的向往
|
定性
|
不断满足人民对美好生活的向往
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
服务业高质量发展
|
定性
|
正向带动
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
企业满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
产业发展经费
|
＝
|
37
|
万
|
37
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目严格按照目标任务、资金管理办法等制度实施日常管理，按项目实施进度实时支付，各项效益指标完成良好。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事后评估，项目事后绩效评估总分100分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。2022年培育规模以上服务业企业10户；培育限上商贸企业（个体）27户。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：余燕
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011953840-2024年预留项目－商务局－商贸服务业企业统计规范化建设资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展“两上”企业会计基础统计规范化建设，规范统计报表资料，夯实统计数据支撑，全面提高商贸服务业领域限额以上商贸企业和规模以上服务业企业报表质量，促进我区商贸服务业经济高质量发展。
|
2024年全年实现社会消费品零售总额153.3亿元；全年实现服务业增加值244.4亿元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展“两上”企业会计基础统计规范化建设，规范统计报表资料，夯实统计数据支撑，全面提高商贸服务业领域限额以上商贸企业和规模以上服务业企业报表质量。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在库企业报送率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
符合统计要求
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
按要求月报、季报、年报
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
如实反映经济发展水平
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
9
|
有部分企业未应报尽报。
|
|
社会效益指标
|
营造良好营商环境
|
定性
|
有序推进
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
扩大经济总量
|
定性
|
有序推进
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
企业满意度
|
≥
|
90
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金
|
≤
|
15
|
万元
|
15
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
本项目严格按照目标任务、资金管理办法等制度实施日常管理，按项目实施进度实时支付，各项效益指标完成良好。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事后评估，项目事后绩效评估总分99分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。2024年全年实现社会消费品零售总额153.3亿元；全年实现服务业增加值244.4亿元。
|
|
存在问题
|
有部分企业未应报尽报。
|
|
改进措施
|
助企纾困，培育增量。坚持“稳库内、找增量、强调度”总体原则，深入研判分析229家在库企业，强化数据监测，挖掘消费潜力，遍访企业，开展“进企业、送政策、解难题”行动，及时解决企业困难问题，拉动企业经济发展。
|
|
项目负责人：余燕
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011988186-2024年预留项目－商务局－消费促销及食品饮料大会活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过4+N消费模式，举办4场大型促销活动，持续激发消费活力，提振市场消费信心。通过举办中国西部（广元）食品饮料产业发展大会为契机，加快推动食品饮料产业高质量发展，聚力打造川陕甘渝食品饮料及预制食材生产基地，更好地服务全省发展大局。
|
全年举办啤酒音乐节、母婴博览会、让兰州爱上利州推介会、川货电商节广元行等大型消费促销活动10余场次，有效激发消费活力，提振消费信心，有力推动利州区食品饮料宣传推广，全面完成目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年举办啤酒音乐节、母婴博览会、让兰州爱上利州推介会、川货电商节广元行等大型消费促销活动10余场次，大力推介“利州造”产品，拓展销售渠道，提升市场影响力。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
49.81
|
49.81
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
49.81
|
49.81
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办大型促销活动
|
≥
|
4
|
场次
|
10
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
活动影响力
|
定性
|
好
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
年度内
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
消费收入
|
≥
|
2000
|
万元
|
30000
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
拉动社消零增长
|
≥
|
5
|
%
|
6
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
消费品牌建设贡献度
|
定性
|
好
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
服务业质量提升贡献度
|
定性
|
好
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
活动资金
|
≤
|
43
|
万元
|
43
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目实施以来，全年举办啤酒音乐节、母婴博览会、让兰州爱上利州推介会、川货电商节广元行等大型消费促销活动10余场次，有效激发消费活力，提振消费信心，有力推动利州区食品饮料宣传推广。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事前评估，项目事前绩效评估总分100分。
|
|
存在问题
|
消费促销活动举办的主题和领域还不广泛。
|
|
改进措施
|
下一步力争多领域开展消费促进活动，尤其在以旧换新、消费场景打造等方面持续发力，提振消费信心。
|
|
项目负责人：高琪
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012356498-2024年预留项目－商务局-2024年招商引资暨文化旅游兰州专场推介会项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高利州区文旅资源和名特优产品在兰州和川陕甘渝地区的知名度和影响力，加大两地经贸合作，加大文旅产业和利州造产品宣传推介力度，进一步完善沟通协作机制，进一步推动基础设施互联互通，进一步推动文化旅游等产业协同发展，不断开启川陕甘渝地区与利州合作新局面。
|
全年举办兰州推介活动1场，两地经济文旅联动合作12次，增加文旅曝光量增长180%，拟签约项目6个，规划建成区域产业协作平台。互访25批次建立会商机制，利州产品销售额增加150%，初步形成川陕甘渝地区与利州合作协同格局。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进利州区经济社会高质量发展，聚焦“聚资源、助产业、促消费”工作理念，以利州区资源禀赋为依托，大力开展招商引资和资源推介活动，积极推进“利州造”展示推介，根据区委、区政府安排部署，我局牵头负责广元市利州区2024年招商引资项目暨文化旅游兰州专场推介会，以及成都市、兰州市、重庆市、西安市四个城市开展“利州造”展示推介活动，并为参加招商引资项目暨文化旅游兰州推介会的参会人员准备伴手礼。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
54.74
|
54.74
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
54.74
|
54.74
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织利州造企业产品展示
|
≥
|
14
|
家
|
15
|
10
|
10
|
|
|
举办推介会
|
＝
|
1
|
场次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
组织利州造伴手礼
|
≥
|
1000
|
份
|
1000
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
利州区城市知名度和影响力
|
定性
|
有所提升
|
%
|
有所提升
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
预算资金执行率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
扩大利州区招商引资吸引力
|
定性
|
有所提升
|
%
|
有所提升
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
吸引外来投资和游客
|
定性
|
有所提升
|
%
|
有所提升
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
提高利州造和文旅产业影响力
|
定性
|
有所提升
|
%
|
有所提升
|
5
|
5
|
|
|
推动利州文旅产业发展
|
定性
|
有所提升
|
%
|
有所提升
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金
|
＝
|
547405
|
元
|
547405
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目自评得分100分。通过系列专题推介活动，显著提升利州文旅资源和特色产品在目标区域的品牌知名度，成功搭建川陕甘渝多层级协作机制。聚焦“文旅+产业”融合模式，推动区域间基础设施共建共享，促成文旅专线、产业协作平台等标志性成果落地，全面激活经贸合作活力。依托常态化互访与会商机制，深度释放“文旅搭台、经济唱戏”协同效应，形成跨区域资源整合、优势互补的示范样板。项目整体实现战略支点功能，为区域经济协同高质量发展注入新动能，长效合作生态初步成型。
|
|
存在问题
|
一是文旅品牌宣传覆盖面与精准度有待提升；二是跨区域产业协同的深度和市场化衔接不足；三是特色产品供应链整合与长效推广机制仍需优化；
|
|
改进措施
|
一是构建“线上+线下”立体化传播矩阵，强化新媒体精准营销；二是建立重点产业联盟，推动企业主体深度参与协作；三是完善区域供应链服务平台，打造爆款产品IP及标准化体系；
|
|
项目负责人：庐映庐
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012356834-2024年预留项目－商务局-2024川货电商节广元暨“川妹带川货”直播活动
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
以“聚资源、助产业、促消费”为目标，以川陕甘毗邻区县资源禀赋为依托，以“数曌新高地·共链有未来”为主题，共有30余名来自川陕甘毗邻县区和市内各兄弟县区的主播参与，电商销售涵盖食品饮料、农特产品、文创产品等20余个品牌产品，同步开展特色产品展示、直播产品选品、直播技能竞赛、名人主播带货宣传等系列活动，加强川陕甘结合部各县区的交流合作，扩大川陕甘结合部毗邻县区商贸协同发展联盟的长期效益，促进产业产品、主播达人、电商企业等的深度融合。
|
2024年8月，邀请川陕甘毗邻县区30余名主播和两百余类产品参与，举办直播大赛和川货电商节，活动现场开展了电商资源对接和主播带货宣传，有力推动了川陕甘地区经贸合作和交流，促进了资源和利益共享。全面完成全年目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年8月，邀请川陕甘毗邻县区30余名主播和两百余类产品参与，举办直播大赛和川货电商节，活动现场开展了电商资源对接和主播带货宣传，有力推动了川陕甘地区经贸合作和交流。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
47.63
|
47.63
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
47.63
|
47.63
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织特色产品
|
≥
|
200
|
款
|
220
|
10
|
10
|
|
|
组织川陕甘毗邻县区及广元市各县区数量
|
≥
|
15
|
家
|
30
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
利州区城市知名度和影响力
|
定性
|
有所提升
|
%
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
年度类活动举办
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动消费、满足市场需求
|
定性
|
有所提升
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
加强川陕甘结合部区域各县区的交流合作
|
定性
|
有所提升
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
推动利州直播电商产业发展
|
定性
|
有所提升
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
扩大川陕甘结合部毗邻县区商贸协同发展联盟的长期效益
|
定性
|
有所提升
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目支出
|
＝
|
476320
|
元
|
476320
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
川货电商节的举办，有力加强川陕甘结合部各县区的交流合作，扩大川陕甘结合部毗邻县区商贸协同发展联盟的长期效益，促进产业产品、主播达人、电商企业等的深度融合。是利州区电子商务产业进一步发展的显著标志。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事前评估，项目事前绩效评估总分100分。
|
|
存在问题
|
参与的川陕甘毗邻县区企业不足。
|
|
改进措施
|
下一步在举办相关电商资源对接活动过程中，更大范围邀请川陕甘毗邻县区企业参与，争取更宽领域交流合作。
|
|
项目负责人：高琪
|
财务负责人：范正刚
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012525043—2024年预留项目－商务局－“十四五”专项规划编制费用
|
|
主管部门
|
广元市利州区商务局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区商务局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
根据区委、区政府工作安排部署，由区商务局牵头负责《广元市利州区“十四五”现代服务业发展规划》《广元市利州区“十四五”现代物流发展规划》《广元市利州区“十四五”商业网点建设规划》3个专项规划编制。
|
已完成《广元市利州区“十四五”现代服务业发展规划》《广元市利州区“十四五”现代物流发展规划》《广元市利州区“十四五”商业网点建设规划》3个专项规划编制
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照区委、区政府工作安排部署，由区商务局牵头负责《广元市利州区“十四五”现代服务业发展规划》《广元市利州区“十四五”现代物流发展规划》《广元市利州区“十四五”商业网点建设规划》3个专项规划编制。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
25.00
|
25.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
25.00
|
25.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成专项规划编制
|
＝
|
3
|
个
|
3
|
10
|
10
|
|
|
走访企业数量
|
≥
|
30
|
个
|
40
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
按时按质完成编制工作
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
规定时间通过评审并正式发布
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提升商贸服务业高质量发展
|
定性
|
优
|
%
|
优
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
促进经济社会和谐健康发展
|
定性
|
优
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
促进商贸经济可持续发展
|
定性
|
优
|
%
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
企业满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目编制经费
|
≤
|
35
|
万元
|
25
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目严格按照目标任务、资金管理办法等制度实施日常管理，按项目实施进度实时支付，各项效益指标完成良好。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事后评估，项目事后绩效评估总分100分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李倩
|
财务负责人：范正刚
|
附件2
2024年专项预算项目绩效评价报告
（第二批《促进消费恢复发展十条措施》奖补资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为持续恢复和扩大消费，充分挖掘消费热点和增长点，进一步提振消费信心、释放居民消费潜力，推动消费持续回暖，广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局四部门印发了《促进消费恢复发展十条措施》（广商函〔2023〕37号），连续两年对消费基础建设、电子商务发展、举办节会展会活动、品牌创新发展、打造川北美食之都、“广元造”产品营销推广等内容给予补助。
（二）实施目的及支持方向
《促进消费恢复发展十条措施》实施的主要目的是持续恢复和扩大消费，充分挖掘消费热点和增长点，进一步提振消费信心、释放居民消费潜力，推动消费持续回暖。根据《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕38号），该项目资金主要用于鼓励企业开展各类消费促进活动（3场次）、支持“广元造”产品营销推广（6场次）和品牌创新发展（2个）。
（三）预算安排及分配管理
根据《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕38号），下达我区第二批《促进消费恢复发展十条措施》奖补资金14.8万元，该项目资金主要用于鼓励企业开展各类消费促进活动（3场次）9万元、支持“广元造”产品营销推广（6场次）1.8万元和品牌创新发展（2个）4万元。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标设置主要用来考核实施以旧换新后对于消费增长的拉动作用和消费潜力的激发作用。主要设置4个一级指标，即：产出绩效、效益指标、满意度指标、成本指标，下设8个二级指标9个三级指标，指标分值共90分。自评工作于资金使用完毕后开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评检验专项资金使用的效益和效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足并及时纠正，确保资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金管理方面、资金使用方面以及资金使用后企业和消费者的评价等方面。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要为项目参与企业和消费者。
（四）评价方法。本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组成员主要由商务局、财政局等相关部门以及第三方机构、商家代表等构成，主要任务是实地开展访谈调研，查看交易数据，对比使用成效等。
三、绩效分析
（一）通用指标分析
在项目决策方面：该项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业发展匹配，属于上级财政支持范围。
在项目管理方面：项目资金分配合理，项目按中央省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）和绩效评价。
在项目实施方面：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均全额到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
在项目结果方面：严格按照市级要求按时完成第二批《促进消费恢复发展十条措施》资金兑付工作，全部资金拨付完毕，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标分析
在产业发展方面：第二批《促进消费恢复发展十条措施》项目对参与企业的主营业务收入、净利润、税收、产量等方面具有显著提升作用，有助于企业可持续发展，同时有助于服务企业和培育企业发展壮大，营造良好营商环境。开展消费促销活动以来，有效拉动了全区消费增长，有力促进消费升级，极大激发市场消费活力，人民群众满意度高。“广元造”产品推广活动有利于进一步拓展本地特色产品市场，扩大利州品牌知名度和影响力。
四、评价结论
通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效自评，项目绩效评估总分100分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。
五、存在问题
无。
六、改进建议
无。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（汽车和家电以旧换新补贴资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年，商务部、财政部等7部门《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》（商消费函〔2024〕75号），商务厅、财政厅《关于印发〈四川省家电以旧换新补贴工作方案〉的通知》（川商市建〔2024〕6号）及广元市商务局、广元市财政局《关于印发〈广元市汽车和家电以旧换新补贴实施方案〉的函》等文件，要求2024年开展汽车和家电以旧换新补贴活动。
（二）实施目的及支持方向
为深入贯彻落实商务部、财政部等7部门《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》（商消费函〔2024〕75号），商务厅、财政厅《关于印发〈四川省家电以旧换新补贴工作方案〉的通知》（川商市建〔2024〕6号）及广元市商务局、广元市财政局《关于印发〈广元市汽车和家电以旧换新补贴实施方案〉的函》等有关要求，促进我区消费回补，持续释放消费潜力，我区于2024年开展汽车和家电以旧换新补贴活动，对新购买、置换和报废旧机的消费者按比例给予补贴。
（三）预算安排及分配管理
按照广元市商务局、广元市财政局《关于印发〈广元市汽车和家电以旧换新补贴实施方案〉的函》（广商函〔2024〕36号）要求，汽车和家电以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政按70%:30%比例承担，地方财政负担的部分由省级财政和市县区财政按照35%:65%比例承担，市县区财政补贴部分按照市级财政和区（含广元经济技术开发区，下同）财政40%:60%比例承担，扩权县全额自行承担。根据《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕11号），2024年7月21日，下达我区家电以旧换新补贴资金29.6万元，主要用于家电以旧换新消费者补贴。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标设置主要用来考核实施以旧换新后对于消费增长的拉动作用和消费潜力的激发作用。主要设置4个一级指标，即：产出绩效、效益指标、满意度指标、成本指标，下设7个二级指标10个三级指标，指标分值共100分。自评工作于资金使用完毕后开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评检验专项资金使用的效益和效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足并及时纠正，确保资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金管理方面、资金使用方面以及资金使用后消费者和商家的评价等方面。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要为家电以旧换新参与企业和消费者。
（四）评价方法。本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组成员主要由商务局、财政局等相关部门以及第三方机构、商家代表等构成，主要任务是实地开展访谈调研，查看交易数据，对比使用成效等。
三、绩效分析
（一）通用指标分析
在项目决策方面：该项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业发展匹配，属于上级财政支持范围。
在项目管理方面：项目资金分配合理，项目按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）和绩效评价。
在项目实施方面：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均全额到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
在项目结果方面：严格按照市级要求按时完成家电以旧换新资金兑付工作，全部资金拨付完毕，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标分析
在产业发展方面：家电以旧换新补助项目对参与企业的主营业务收入、净利润、税收、产量等方面具有显著促进作用，有助于企业可持续发展，同时有助于服务企业和培育企业发展壮大，营造良好营商环境。开展以旧换新补助活动以来，有效拉动了全区消费增长，有力促进消费升级，极大激发市场消费活力，人民群众满意度高。
四、评价结论
通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效评估，项目绩效评估总分98分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。
五、存在问题
无。
六、改进建议
建议进一步强化政策宣传，吸引更多企业和消费者参与，最大限度释放政策效应。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（汽车和家电以旧换新中省财政补贴资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年，根据商务部、财政部等7部门《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》（商消费函〔2024〕75号），商务厅、财政厅《关于印发〈四川省家电以旧换新补贴工作方案〉的通知》（川商市建〔2024〕6号）及广元市商务局、广元市财政局《关于印发〈广元市汽车和家电以旧换新补贴实施方案〉的函》等文件要求，2024年开展汽车和家电以旧换新补贴活动。
（二）实施目的及支持方向
为深入贯彻落实商务部、财政部等7部门《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》（商消费函〔2024〕75号），商务厅、财政厅《关于印发〈四川省家电以旧换新补贴工作方案〉的通知》（川商市建〔2024〕6号）及广元市商务局、广元市财政局《关于印发〈广元市汽车和家电以旧换新补贴实施方案〉的函》等有关要求，促进我区消费回补，持续释放消费潜力，我区于2024年开展汽车和家电以旧换新补贴活动，对新购买、置换和报废旧机的消费者按比例给予补贴。
（三）预算安排及分配管理
按照广元市商务局、广元市财政局《关于印发〈广元市汽车和家电以旧换新补贴实施方案〉的函》（广商函〔2024〕36号）要求，汽车和家电以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政按70%:30%比例承担，地方财政负担的部分由省级财政和市县区财政按照35%:65%比例承担，市县区财政补贴部分按照市级财政和区（含广元经济技术开发区，下同）财政40%:60%比例承担，扩权县全额自行承担。根据《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕16号），2024年8月28日，下达我区家电以旧换新补贴资金155万元，主要用于家电以旧换新消费者补贴。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标设置主要用来考核实施以旧换新后对于消费增长的拉动作用和消费潜力的激发作用。主要设置3个一级指标，即：产出绩效、可持续指标、满意度指标，下设9个二级指标，指标分值共100分。自评工作于资金使用完毕后开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评检验专项资金使用的效益和效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足并及时纠正，确保资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金管理方面、资金使用方面以及资金使用后消费者和商家的评价等方面。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要为家电以旧换新参与企业和消费者。
（四）评价方法。本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组成员主要由商务局、财政局等相关部门以及第三方机构、商家代表等构成，主要任务是实地开展访谈调研，查看交易数据，对比使用成效等。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标分析
在项目决策方面：该项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业发展匹配，属于上级财政支持范围。在项目管理方面：项目资金分配合理，项目按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）和绩效评价。
在项目实施方面：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均全额到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
在项目结果方面：严格按照市级要求按时完成家电以旧换新资金兑付工作，全部资金拨付完毕，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标分析
在产业发展方面：家电以旧换新补助项目对参与企业的主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长具有显著提升作用，有助于企业可持续发展，同时有助于企业服务和培育企业发展壮大，营造良好营商环境。开展以旧换新补助活动以来，有效拉动了全区消费增长，有力促进消费升级，极大激发市场消费活力，人民群众满意度高。
四、评价结论
通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效自评，项目绩效评估总分98分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。
五、存在问题
无。
六、改进建议
建议进一步强化政策宣传，吸引更多企业和消费者参与，最大限度释放政策效应。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（2024年商务领域第二批超长期特别国债资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于推动消费品以旧换新的决策部署，构建“换新+回收”循环经济发展新模式，促进消费升级与产业升级良性互动，广元市利州区商务局申报实施“2024年商务领域以旧换新超长期特别国债资金项目”。项目依据《四川省人民政府办公厅关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》（川府办发〔2024〕37号）等文件要求设立，重点支持家电以旧换新、电动自行车置换等活动，总申请资金1680万元（全部为超长期特别国债资金）。
（二）实施目的及支持方向。实施目的：释放绿色智能家电消费潜力，整治电动自行车安全隐患，激发消费活力，推动循环经济发展。支持方向：对符合条件的个人消费者在家电、电动自行车以旧换新中给予补贴，提升消费者生活品质。
（三）预算安排及分配管理。项目预算1680万元由财政全额保障，按“据实据效”原则分配，通过直接支付方式拨付至符合政策要求的以旧换新企业和账户。资金分配严格遵循省、市、区文件要求，确保专款专用。
（四）项目绩效目标设置。根据工作任务内容，绩效目标设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、9个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、效果指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标、服务对象满意度）和10个三级指标。能够量化的指标均进行了量化，对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括描述。指标值明确，与绩效目标相匹配。产出和效果正相关，通过该项目实施释放绿色智能家电消费潜力、增加企业绿色智能家电销售数量、提升消费者生活品质、助力构建“换新+回收”循环经济发展新模式，带动经济发展。预测企业满意度≧90%。
二、评价实施
（一）评价目的。通过自评检验资金使用效率、政策落实效果及目标完成情况，优化后续资金分配与管理。
（二）预设问题及评价重点。是否存在补贴资金挪用、消费者覆盖面不足、回收企业资质不合规等风险。
（三）评价选点。选取专项资金分配额度占比50%以上的点位进行实地踏勘，包括：利州区苏宁易购、广元美天美电器等2家电销售大型企业。广元市雅迪电动车总经销等3家电动自行车销售企业。
（四）评价方法。采用问卷调查法（消费者满意度）、案卷研究法（资金拨付记录核查）、实地勘察法（销售和回收企业资质检查）。
（五）评价组织。成立评价组，由区商务局财务股、消费促进股工作人员组成，分工负责数据收集、实地核查及报告撰写。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省市区要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。绩效监管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分9分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间的一致。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。资金涉及相关受益群体、支持对象调查满意。自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。按规定用途、适用范围进行家电及电动自行车以旧换新专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。根据项目自行设定政策宣传覆盖率、循环经济模式覆盖率、回收企业合规率三项指标，反映该项目执行完成情况。自评得分14分。
四、评价结论
项目自评总分98分（满分100分），等级为优秀。资金使用合规，按时完成消费品以旧换新资金拨付工作，带动全区零售额增长目标超额完成，消费者满意度接近预期。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（促进消费恢复发展十条措施资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景。为贯彻落实省委十二届四次全会、市委八届八次全会精神，根据《促进消费恢复发展十条措施》《支持服务业经营主体上规上限上台阶十条政策措施（试行）》，进一步恢复和扩大消费，充分挖掘消费热点和增长点，进一步提振消费信心、释放居民消费潜力，推动消费持续回暖，促进社会经济稳定健康发展。
2.项目立项、资金申报的依据。根据广元市财政局《关于下达促进消费恢复发展十条措施奖补资金的通知》（广财建〔2024〕19号）文件。
3.项目主要内容。项目内容为进一步恢复和扩大消费，进一步提振消费信心、释放居民消费潜力，推动消费持续回暖，大力推进商贸服务业领域市场主体上限、上规、上台阶，支持市场主体上限进规入统，培育重点企业做大做强，促进社会经济稳定健康发展。
4.主管部门职能。一是负责企业进规上限申报工作；二是负责统计、申报“两上”企业中符合资金申报的企业。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。制定了《广元市利州区商务局项目专项资金管理办法》。
2.项目实施目的和主要工作任务。推动消费持续回暖，大力推进商贸服务业领域市场主体上限、上规、上台阶，激发主体活力和创造力，扩大商贸服务业经济总量，培育重点企业做大做强，为地方经济持续发展注入新动能。
3.项目支持方向。支持企业“进规入统”、支持限上批零住餐企业做大做强、支持规上服务业企业做大做强。
（三）预算安排及分配管理。本项目预算资金为92.65万元。预算以广元市财政局《关于下达促进消费恢复发展十条措施奖补资金的通知》（广财建〔2024〕19号）为依据，严格按照各类别资金分配明细表逐一落实奖补资金（支持企业“进规入统”31家，62万元；支持限上批零住餐企业做大做强26家，22.5万元；支持规上服务业企业做大做强15家，8.15万元）。
（四）项目绩效目标设置。
通过有效促进经济高质量发展，壮大限额以上和规模以上企业数量，激发主体活力和创造力，扩大商贸服务业经济总量，为地方经济持续发展注入新动能。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。一是前期准备。成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。二是组织实施。（1）通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；（2）根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。三是分析评价。根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
二、评价实施
（一）评价目的。为进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。
（二）预设问题及评价重点。评价重点针对企业进规上限数量、“两上”企业数据报送质量、合规性等方面开展，以满足相应的评价标准和要求。
（三）评价选点。本项目绩效自评共抽样点位涉及6个乡镇街道、27家企业。
（四）评价方法。本项目严格按照目标任务、资金管理办法等制度实施日常管理，按项目实施进度实时支付，各项效益指标完成良好。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面进行评价。
（五）评价组织。按照我局主要领导指示意见，组建了以业务分管领导为组长、业务股室全员为成员的绩效评价工作领导小组，负责开展绩效评估相关工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目决策程序严密，资金管理规范，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。决策程序指标分值6分，自评得分6分、规划论证指标分值6分，自评得分6、资金投向指标分值6分，自评得分6。项目决策合计得分18分。
2.项目管理。本项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。制度办法指标分值2分，自评得分2、分配管理指标分值10分，自评得分9、绩效监管指标分值6分，自评得分6。项目管理合计得分17分。
3.项目实施。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。预算执行指标分值6分，自评得分6、资金使用指标分值3分，自评得分3。项目实施合计得分9分。
4.项目结果。本项目实施结果是否与绩效目标相匹配。目标完成指标分值6分，自评得分5、完成时效指标分值3分，自评得分3。项目结果合计得分8分。
（二）专用指标绩效分析。
本项目属于产业发展类。项目与区委、区政府支持重点政策相符合。符合性指标分值5分，自评得分5、经济性指标分值5分，自评得分5，对象精准性指标分值5分，自评得分5、标准合理性指标分值5分，自评得分5、群众满意度指标分值5分，自评得分5、资金拨付指标分值5分，自评得分5。专用指标产业发展合计得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
本项目属于产业发展类。其中规上中小企业营收增长率指标分值4分，自评得分4、企业培育指标分值8分，自评得分8、服务企业指标分值4分，自评得分4。个性指标产业发展合计得分16分。
四、评价结论
本项目严格按照目标任务、资金管理办法等制度实施日常管理，按项目实施进度实时支付，各项效益指标完成良好。通过对本项目的投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面的绩效事后评估，项目事后绩效评估总分98分。评估等级为优。达到了预期产出和效果。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（2023年结转省级外经贸发展专项资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景。根据广元市商务局、广元市财政局《关于开展2024年中小企业开拓市场项目资金申报工作的通知》（广商发〔2024〕30号），为进一步促进外贸增长，更好推动企业拓展国际市场。
2.项目立项、资金申报的依据。根据广元市财政局、广元市商务局《关于下达2023年结转省级外经贸发展专项资金的通知》（广财建〔2024〕70号）、区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕17号）文件。
3.项目主要内容。为参加进博会等国际性展会的企业予以参展参会经费支持，根据全区外经贸发展规模下达因素法切块资金。
4.主管部门职能。一是负责组织企业积极参加“川行天下”国际市场拓展活动，二是指导企业按要求申报外经贸资金补助资金。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。参照省财政厅、省商务厅关于印发《省级外经贸发展专项资金管理办法的通知》（川财建〔2023〕130号），市财政局、市商务局关于印发《广元市外经贸发展专项资金管理办法实施细则》的通知（广财建〔2023〕153号）。
2.项目实施目的和主要工作任务。支持企业参加“川行天下”国际市场拓展活动，帮助企业拓展销售渠道，增加海外订单，推动全区外贸转型升级，扩大对外开放合作水平，促进外贸高质量发展。
3.项目支持方向。支持中小企业开拓国际市场，推动全区对外贸易发展。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况。支持开拓国内国际市场6.8万元，按照因素法切块资金7.4万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素。根据广财建（〔2024〕70号）、广利财建下（〔2024〕17号）文件，对申报支持开拓市场项目的企业进行资金分配，对符合外经贸资金支持方向的项目进行支持。
3.项目资金分配情况。给予2024年度开拓国际国内市场的企业补助资金6.8万元，分别是支持四川柏韵乐器有限公司参加2023中国（上海）国际乐器展3000元，支持四川跨境贸易有限公司参加进博会3000元、参加消博会5000元，支持四川丰漫生态农业开发有限责任公司参加进博会5000元，支持四川果弥生鲜商贸有限公司参加进博会3000元，支持四川百夫长清真食品有限公司参加2023（中国）亚欧商品贸易博览会5000元、参加第六届中国-阿拉伯国家博览会3000元，支持四川广成建设有限公司参加进博会5000元，支持广元市宾得商贸有限责任公司、广元市可桐商贸有限公司、广元市福旺商贸有限公司、广元市海程汽车技术服务有限公司、广元市金帆商贸有限公司、广元市祥祾商贸有限公司、广元市鑫军商贸有限公司、四川省新九瑞商贸有限责任公司、广元市金欣洪商贸有限公司、四川欣怡飞供应链管理有限公司、广元市利玲商贸有限公司、广元市启辰商贸有限公司参加进博会3000元。因素法切块资金7.4万元根据省级外贸转型升级基地发展需要进行项目分配。
（四）项目绩效目标设置。
绩效目标设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、9个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效果指标、安全指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标、服务对象满意度）和9个三级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评检验专项资金使用的效益和效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足并及时纠正，确保资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金管理方面、资金使用方面以及资金使用后外贸企业发展情况等方面。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要为外贸企业和参加国际性参会的企业。
（四）评价方法。本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。按照我局主要领导指示意见，组建了以业务分管领导为组长、业务股室全员为成员的绩效评价工作领导小组，负责开展绩效评估相关工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标分析
在项目决策方面：该项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业发展匹配，属于上级财政支持范围。在项目管理方面：项目资金分配合理，项目按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）和绩效评价。
在项目实施方面：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均全额到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
在项目结果方面：严格按照市级要求按时完成中央外经贸资金兑付工作，全部资金拨付完毕，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。2023年结转省级外经贸发展专项资金符合《省级外经贸资金管理办法》（川财建〔2023〕130号），有利于推动企业开拓国际市场，助推外向型经济发展。
（三）个性指标绩效分析。支持企业参加国际性展会10家以上，帮助企业增加国际订单。
四、评价结论
通过支持中小企业开拓国内国际市场，支持企业走出去，发展外贸经济，培育壮大外贸实绩企业，扩大全区对外开放水平，助推全区外贸转型升级基地建设。项目自评总分100分（满分100分）。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（提前下达2024年中央外经贸发展资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景。根据广元市商务局《关于组织开展2024年中央外经贸资金申报工作的预通知》，广元市商务局、广元市财政局《关于组织开展2024年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（广商发〔2024〕25号），为进一步促进外贸新业态发展，支持企业拓展市场，推动外贸高质量发展。
2.项目立项、资金申报的依据。根据广元市财政局、广元市商务局《关于提前下达2024年中央外经贸发展资金的通知》（广财建〔2024〕71号）、区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕18号）文件。
3.项目主要内容。优化进出口商品结构，促进外贸创新发展，支持开拓国际国内市场，支持国家经开区建设，完善外经贸领域公共服务体系。
4.主管部门职能。一是负责组织企业积极参加“川行天下”国际市场拓展活动，二是加快培育引进外贸新业态，优化进出口商品结构。三是指导企业按要求申报外经贸资金补助资金。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。参照省财政厅、省商务厅关于印发《关于提前下达2024年中央服务业和外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2023〕378号），市财政局、市商务局关于印发《广元市外经贸发展专项资金管理办法实施细则》的通知（广财建〔2023〕153号）。
2.项目实施目的和主要工作任务。支持企业参加“川行天下”国际市场拓展活动，帮助企业拓展销售渠道，增加海外订单，推动全区外贸转型升级，发展跨境电商等外贸新兴业态。扩大对外开放合作水平，促进外贸高质量发展。
3.项目支持方向。优化进出口商品结构，促进外贸创新发展，支持开拓国际国内市场，支持国家经开区建设，完善外经贸领域公共服务体系。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况。按照项目法安排3.402万元，按照因素法切块资金4.04万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素。根据广财建（〔2024〕71号）、广利财建下（〔2024〕18号）文件，对申报项目的企业进行资金分配，对符合外经贸资金支持方向的项目进行分配。
3.项目资金分配情况。支持广元艾力特电子科技有限公司通过阿里巴巴国际站展示展销产品20860元，支持四川省柏韵乐器制造有限责任公司参加2023（中国）上海国际乐器展展位费6160元，支持四川百夫长清真食品有限公司参加2023（中国）亚欧商品贸易博览会展位费7000元。因素法切块资金4.04万元根据省级外贸转型升级基地发展需要进行分配。
（四）项目绩效目标设置。
根据工作任务内容，绩效目标设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、9个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效果指标、安全指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标、服务对象满意度）和9个三级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评检验专项资金使用的效益和效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足并及时纠正，确保资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金管理方面、资金使用方面以及资金使用后外贸企业发展情况等方面。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要为外贸企业和参加国际性参会的企业。
（四）评价方法。本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。按照我局主要领导指示意见，组建了以业务分管领导为组长、业务股室全员为成员的绩效评价工作领导小组，负责开展绩效评估相关工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标分析
在项目决策方面：该项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业发展匹配，属于上级财政支持范围。在项目管理方面：项目资金分配合理，项目按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）和绩效评价。
在项目实施方面：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均全额到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
在项目结果方面：严格按照市级要求按时完成中央外经贸资金兑付工作，全部资金拨付完毕，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。提前下达2024年中央外经贸发展资金符合省财政厅、省商务厅关于印发《关于提前下达2024年中央服务业和外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2023〕378号），有利于推动重点外贸企业培育，支持企业拓展国际市场，外贸转型升级基地建设，助推外向型经济发展。
（三）个性指标绩效分析。培育外贸实绩企业1家以上，推动企业入驻跨境电商平台。
四、评价结论
通过支持企业开拓国际市场，发展外贸新业态，培育壮大外贸实绩企业，扩大全区对外开放水平，助推全区外贸转型升级基地建设。项目自评总分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（2024年第二批中央外经贸发展资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景。根据广元市商务局、广元市财政局关于印发《广元市2024年度中央外经贸发展专项资金实施细则》（广商发〔2024〕50号），为扩大高水平对外开放，坚决稳住外贸基本盘。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《广元市财政局关于下达2024年第二批中央外经贸发展资金的通知》（广财建〔2024〕164号）、区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2024〕42号）文件。
3.项目主要内容。推动承接加工贸易梯度转移，优化进出口商品结构，支持外贸新业态发展，推动服务贸易创新发展，支持国家经开区建设，完善外经贸领域公共服务体系。
4.主管部门职能。一是负责组织企业积极参加“川行天下”国际市场拓展活动，二是加快培育引进外贸新业态，优化进出口商品结构。三是指导企业按要求申报外经贸资金补助资金。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。参照四川省财政厅、四川省商务厅《关于提前下达2024年中央服务业和外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2023〕378号）和四川省财政厅、四川省商务厅《关于下达2024年中央外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2023〕225号），市财政局、市商务局关于印发《广元市外经贸发展专项资金管理办法实施细则》的通知（广财建〔2023〕153号）。
2.项目实施目的和主要工作任务。支持企业参加“川行天下”国际市场拓展活动，帮助企业拓展销售渠道，增加海外订单，推动全区外贸转型升级，发展跨境电商等外贸新兴业态。扩大对外开放合作水平，促进外贸高质量发展。
3.项目支持方向。推动承接加工贸易梯度转移，优化进出口商品结构，支持外贸新业态发展，推动服务贸易创新发展，支持国家经开区建设，完善外经贸领域公共服务体系。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况。下达第二批中央外经贸发展专项资金23.3万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素。根据广财建（〔2024〕164号）、广利财建下（〔2024〕42号）文件，对申报项目的企业进行资金分配，对符合外经贸资金支持方向的项目进行分配。
3.项目资金分配情况。支持广元艾力特电子科技有限公司入驻阿里巴巴国际站（建设运营）3.48万元，支持广元艾力特电子科技有限公司参加2024年越南畜牧展展位费2.47万元，支持四川研洋文化传媒有限公司参加第三届西部跨境电商博览会人员费0.5万元，支持广元市倶扬贸易有限公司澳大利亚商标注册0.25万元和欧盟责任人体系认证0.18万元和入驻亚马逊平台0.06万元，支持四川跨境贸易有限公司举办2024年广元市跨境电商发展工作培训会5万元和参加第八届中国亚欧博览会人员费0.3万元，支持四川省柏韵乐器制造有限责任公司参加2024中国（上海）国际乐器展览会展位费0.52万元和人员费0.5万元，支持广元供销再生资源集团有限公司参加“魅力自贸·开放四川”链动全球之向西开放交流推介会人员费0.5万元，四川百夫长清真食品有限公司参加2024年马来西亚国际清真食品展位费1.77万元和人员费1.1万元和参加2024年沙特国际食品展展位费2.64万元和人员费1.1万元和入驻阿里巴巴国际站建设运营费2.93万元。
（四）项目绩效目标设置。
根据工作任务内容，绩效目标设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、9个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效果指标、安全指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标、服务对象满意度）和9个三级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评检验专项资金使用的效益和效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足并及时纠正，确保资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金管理方面、资金使用方面以及资金使用后外贸企业发展情况等方面。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要为外贸企业和参加国际性参会的企业。
（四）评价方法。本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。按照我局主要领导指示意见，组建了以业务分管领导为组长、业务股室全员为成员的绩效评价工作领导小组，负责开展绩效评估相关工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标分析
在项目决策方面：该项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业发展匹配，属于上级财政支持范围。在项目管理方面：项目资金分配合理，项目按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）和绩效评价。
在项目实施方面：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均全额到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
在项目结果方面：严格按照市级要求按时完成中央外经贸资金兑付工作，全部资金拨付完毕，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。第二批2024年中央外经贸发展资金符合四川省财政厅、四川省商务厅《关于下达2024年中央外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2023〕225号），有利于推动重点外贸企业培育，支持企业拓展国际市场，外贸转型升级基地建设，助推外向型经济发展。
（三）个性指标绩效分析。培育外贸实绩企业1家以上，推动企业入驻跨境电商平台。
四、评价结论
通过支持企业开拓国际市场，发展外贸新业态，培育壮大外贸实绩企业，扩大全区对外开放水平，助推全区外贸转型升级基地建设。项目自评总分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年专项预算项目绩效评价报告
（2024年商务领域超长期特别国债资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于推动消费品以旧换新的决策部署，构建“换新+回收”循环经济发展新模式，促进消费升级与产业升级良性互动，广元市利州区商务局申报实施“2024年商务领域以旧换新超长期特别国债资金项目”。项目依据《四川省人民政府办公厅关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》（川府办发〔2024〕37号）等文件要求设立，重点支持家电以旧换新、电动自行车置换等活动，项目资金939万元（全部为超长期特别国债资金）。
（二）实施目的及支持方向。目的是释放绿色智能家电消费潜力，整治电动自行车安全隐患，激发消费活力，推动循环经济发展。对符合条件的个人消费者在家电、电动自行车以旧换新中给予补贴支持，提升消费者生活品质。
（三）预算安排及分配管理。项目预算939万元由财政全额保障，按“据实据效”原则分配，通过直接支付方式拨付至符合政策要求的以旧换新企业和账户。资金分配严格遵循省、市、区文件要求，确保专款专用。
（四）项目绩效目标设置。根据工作任务内容，绩效目标设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、9个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、效果指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标、服务对象满意度）和10个三级指标。能够量化的指标均进行了量化，对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括描述。指标值明确，与绩效目标相匹配。产出和效果正相关，通过该项目实施释放绿色智能家电消费潜力、增加企业绿色智能家电销售数量、提升消费者生活品质、助力构建“换新+回收”循环经济发展新模式，带动经济发展。预测企业满意度≧90%。
二、评价实施
（一）评价目的。通过自评检验资金使用效率、政策落实效果及目标完成情况，优化后续资金分配与管理。
（二）预设问题及评价重点。是否存在补贴资金挪用、消费者覆盖面不足、回收企业资质不合规等风险。
（三）评价选点。选取专项资金分配额度占比50%以上的点位进行实地踏勘，包括：利州区苏宁易购、广元美天美电器等2家电销售大型企业。广元市雅迪电动车总经销等3家电动自行车销售企业。
（四）评价方法。采用问卷调查法（消费者满意度）、案卷研究法（资金拨付记录核查）、实地勘察法（销售和回收企业资质检查）。
（五）评价组织。成立评价组，由区商务局财务股、消费促进股工作人员组成，分工负责数据收集、实地核查及报告撰写。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省市区要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。绩效监管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分9分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间的一致。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。资金涉及相关受益群体、支持对象调查满意。自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。按规定用途、适用范围进行家电及电动自行车以旧换新专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。根据项目自行设定政策宣传覆盖率、循环经济模式覆盖率、回收企业合规率三项指标，反映该项目执行完成情况。自评得分14分。
四、评价结论
项目自评总分98分（满分100分），等级为优秀。资金使用合规，按时完成消费品以旧换新资金拨付工作，带动全区零售额增长目标超额完成，消费者满意度接近预期。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表