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公开时间：2025年9月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2024年部门预算绩效评价报告
二、2024年部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.
2.组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置
政协广元市利州区委员会办公室内设办公室、提案委、法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。现有在职干部职工33人，退休干部29人。下属二级单位0个。无纳入广元市利州区政协2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1024.79万元，与2023年度收入962.97万元相比，增加61.82万元，增加6%。收支增加的主要原因是：项目收入支出增加，人员支出增加等。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1024.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.79万元，占100%，其他收入0.00元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计1024.79万元，其中：基本支出807.01万元，占79%；项目支出217.78万元，占21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1024.79万元。与2023年度收支962.97万元相比，增加61.82万元，增加6%。收支增加的主要原因是：项目收入支出增加，人员支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1024.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年一般公共预算财政拨款支出962.97万元相比增加61.82万元，增加6%。收支增加的主要原因是：项目收入支出增加，人员支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1024.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出810.70万元，占79%；社会保障和就业（类）支出122.04万元，占12%；卫生健康支出22.06万元，占2%；住房保障支出69.99万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1024.79万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出(类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为556.82万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出(类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为217.78万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出(类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算36.10万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.36万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算16.91万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.71万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算48.06万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算22.06万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为69.99万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出807.01万元，其中：
人员经费741.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费65.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，区政协机关运行经费支出65.04万元，比2023年87.73万元减少22.69万元，减少26%。主要原因是支出减少导致。
（二）政府采购支出情况
2024年，区政协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区政协共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对政协会议、参政议政项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协会议、参政议政等专项预算项目绩效自评报告，其中：部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年初我单位制定了部门整体绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等，目标要素完整，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2013201）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项）: 指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除医疗保险、养老保险以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2024年政协广元市利州区委员会办公室
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。
（二）机构职能。
1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．
2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，总编制22人,其中行政编制17人，事业编制5名。年末实有人数33人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市利州区政协2024年部门财政资金预算收入总数1024.79万元，其中：人员经费预算741.97万元，公用经费预65.04万元，项目预算217.78万元。
（二）支出情况。2024年部门财政资金预算支出总数1024.79万元，其中：人员经费预算741.97万元，公用经费预65.04万元，项目预算217.78万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年利州区政协部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动21场（次），向区委提交意见建议18件。二是开展“我为高质量发展献一策”活动，45名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策95余条。三是认真落实“四下基层”要求，开展“下沉基层，协商为民”活动，开展协商活动65场（次），成功化解群众急难愁盼问题65个。四是机关党员干部深入项目、企业、村（社区）“双报到”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，解决难题134余个。五是协助专委会开展专题协商、对口协商、界别协商、民主监督视察活动等35场次，整理有关意见建议25条，形成《关于持续加大撂荒地复耕力度进一步扩大粮油生产的建议》《关于加快全区农村水网建设的有关建议》等受到区委主要领导肯定性签批，并转交有关部门办理；形成《关于推动“利州造”伴手礼发展的建议》《关于加速发展直播电商新业态》等提案为区级有关部门激发经济新动能提供了参考依据。六是围绕“两考核一评估”工作，主席、副主席包联共建乡镇（街道）5个，联系指导脱贫村和乡村振兴重点帮扶村6个，逐村逐户排查调研、破解困难问题，区政协机关牵头帮扶荣山镇岩窝村，协调解决了一批产业发展、基础设施等问题。
2.预算管理。年初我单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2024年度当年人员类预算741.97万元，预算执行741.97万元，预算完成率100%。运转类全年预算65.04万元，预算执行65.04万元，预算完成率100%。特定目标类全年预算217.78万元，预算执行217.78万元，其中：政协会议、参政议政支出75万元，预算执行率100%；委员活动、民主监督支出35.1万元，预算执行率100%；综合管理支出55万元，预算执行率100%；有事来协商支出15万元，预算执行率100%;委员履职补贴27.78万元,预算执行率100%;老促会工作经费9.9万元,预算执行率100%。
3.财务管理。本部门会计机构健全，会计人员岗位分工明确，严格执行不相容岗位分离原则。财务管理制度完善，严格执行公务员工资津补贴相关政策，严格按标准按范围发放人员经费。在项目资金管理使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，达到预期目的。
4.资产管理。单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。人均资产变化率：上年度年末资产总额463494.92元，人数33人；本年度年末资产总额元，人数33人；人均资产变化率为13%。资产利用率：本部门办公家具、办公设备均在使用，利用率99%。资产盘活率：两年均无闲置资产。
5.采购管理。本部门严格执行《政府采购法》，支持中小企业发展相关管理办法进行政府采购。
（二）部门项目绩效分析。
常年项目绩效分析。2024年度本部门项目总数6个，涉及预算总金额217.78万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。从综合评价来看，本部门预算项目设立依据充分，均按规定履行评估论证和申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；4个部门预算项目均能在规定时间完成项目入库，并分别设定了绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目执行。本部门6个部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
3.目标实现。本部门6个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。无偏离度超过30%的项目指标。6个部门预算项目绩效目标效益指标均达到预期目标效果。
（三）重点领域绩效分析。本部门不存在重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用：认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，严格执行《预算绩效管理实施办法》。
2.自评公开：本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。
3.问题整改：2024年，在绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。
4.应用反馈：我单位将绩效评价结果应用在项目的日常管理中，提高资金的使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照财政部门要求，我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评得分98分。2024年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条，预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。
(二）存在问题
无。
（三）改进建议
1.加强预算执行进度管理
加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。
2.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制
牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督，强化对重点项目、重点环节的检查监督，推进项目审计、严把验收关，建立健全绩效评价体系，完善绩效评价指标，适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
|
51080224T000011494802-2024年部门履职经费-政协政协会议、参政议政
|
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主管部门
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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组织召开政协九届四次会议；按规定召开政协常委会议、主席办公会议；组织召开专题协商和其他会议等。
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对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
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2.项目实施内容及过程概述
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
政协全委会
|
＝
|
1
|
场次
|
|
10
|
|
|
|
政协常委会
|
＝
|
5
|
场次
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
政协委员综合素质
|
定性
|
提高
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
政协会议质量
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为全区经济社会发展提高保障
|
定性
|
全面保障
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
建言献策能力
|
定性
|
提高
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
专题协商成果
|
定性
|
提高
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
社会对政协工作的认知
|
定性
|
增强
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
政协委员的满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金到位率100%，完成度100%。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011494985-2024年部门履职经费-政协委员活动、民主监督
|
|
主管部门
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
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中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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负责与全区政协委员、驻区市政协委员的联络工资；负责联系和组织全区政协委员、驻区市政协委员开展视察调和专题调研活动；负责政协委员提出的提案及社情民意、建议的交办、转办、督办、考察交流等工作；负责政协委员的学习培训。
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对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
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2.项目实施内容及过程概述
|
|
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
35.10
|
35.10
|
35.10
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
35.10
|
35.10
|
35.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
参与民主监督
|
＝
|
10
|
项
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
参与民主监督
|
定性
|
全面参与
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
政协委员的参政议政意识
|
定性
|
提高
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
委员联络
|
定性
|
加强
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
经济贡献
|
定性
|
加强
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
提高建言献策能力
|
定性
|
提高
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
专题协商成果
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
社会对政协工作的认知
|
定性
|
加强
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会和群众对政协工作的满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金到位率100%，完成度100%。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011495002-2024年部门履职经费-政协综合管理
|
|
主管部门
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、负责政协的文史资料收集、编印和信息宣传工作；2、负责与上级政协机关、政协委员、民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门的联系、协调工作；3、负责离退休干部的管理。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
媒体宣传政协工作
|
＝
|
14
|
项
|
|
10
|
|
|
|
收集整理文史资料
|
＝
|
10
|
处
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
信息平台维护
|
定性
|
安全
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
离退休干部管理
|
定性
|
良好
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
服务委员、机关干部、退休领导等
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
信息宣传力度
|
定性
|
加大
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
归类整理文史资料、档案等
|
≥
|
10
|
处
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
机关干部队伍素质
|
定性
|
提高
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会、群众对政协工作满意
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金到位率100%，完成度100%。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011495021-2024年部门履职经费-政协有事来协商
|
|
主管部门
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展“有事来协商”平台建设，建阵地、建机制、搞活动等工作。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展协商活动
|
＝
|
12
|
场次
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
协商工作任务
|
定性
|
全面完成
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
|
10
|
|
|
|
解决实际问题
|
定性
|
及时
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动政治协商工作
|
定性
|
优良
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
利用协商成果，参加经济社会全面发展
|
定性
|
优良
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
通过协商解决问题，带来持续社会效益
|
定性
|
优良
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
本级资金
|
＝
|
15
|
万
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金到位率100%，完成度100%。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011495035-2024年部门履职经费-政协老促会工作经费
|
|
主管部门
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献，动员社会各界关心支持老区建设，深入老区调查，提出政策性建议，开展信息交流，帮助老区发展经济等。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
9.90
|
9.90
|
9.90
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
9.90
|
9.90
|
9.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展老区建设和服务
|
＝
|
5
|
场次
|
|
10
|
|
|
|
老干部健康咨询
|
＝
|
6
|
场次
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
健康管理和服务
|
定性
|
良好
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
老区服务和公益活动效果
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进老年人社交能力
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
老年人沟通能力
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
促进老职工活动
|
定性
|
好
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老年人生活满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
帮扶对象满意度指标
|
困难老年人满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金到位率100%，完成度100%。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011616821-2024年部门履职经费-政协政协委员履职补贴
|
|
主管部门
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障政协委员政治协商、民主监督、参政议政的能力
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
27.84
|
27.78
|
27.78
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
27.84
|
27.78
|
27.78
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
政协委员
|
＝
|
232
|
名
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
政协委员履职无“忧”
|
定性
|
优
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
一年内完成
|
≤
|
12
|
月
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
联系群众、了解和反映群众的愿望和要求，参加会议和活动
|
定性
|
其他
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
更好地协商议政
|
定性
|
其他
|
其他
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
政协委员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目整体投入
|
≤
|
27.84
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金到位率100%，完成度100%。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表