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公开时间：2025年9月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。
（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点的区域和重要的领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。
（五）建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（七）协助管理乡镇（街道）专职统计员，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
（八）组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
（九）承担区政府公布的有关审批事项。
（十）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1009.93万元。与2023年度相比，收、支总计各增加229.09万元，增长29.34%。主要变动原因是增加第五次全国经济普查经费。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1009.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1009.93万元，其中：基本支出511.73万元，占50.67%；项目支出498.2万元，占49.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1009.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加229.09万元，增长29.34%。主要变动原因是增加第五次全国经济普查经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1009.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.03万元，增长29.34%。主要变动原因是增加第五次全国经济普查经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1009.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898.55万元，占88.97%；社会保障和就业支出54.79万元，占5.43%；卫生健康支出16.71万元，占1.65%；住房保障支出39.88万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1009.93万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）： 支出决算为201.86万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为29.52万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）： 支出决算为121.16万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为320.8万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）： 支出决算为26.72万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）： 支出决算为198.49万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.09万元，完成预算100％。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100％。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.7万元，完成预算100％。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.89万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出511.73万元，其中：
人员经费464.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费47.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少1.56万元，下降90%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.56万元，下降90%。主要原因是2024年度公务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：上级部门指导交流工作就餐等支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，利州区统计局机关运行经费支出47.52万元，比2023年度增加4.58万元，增长10.67%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，利州区统计局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，利州区统计局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对统计监测调查等6个项目开展了预算事前绩效评估，针对项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，开展绩效监控。
全面开展2024年度一般公共预算绩效自评，形成区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第五次全国经济普查“两员”补助专项预算项目绩效自评报告。其中，区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.28分，绩效自评综述：2024年本单位严格执行各项财务规章制度，加强财务管理，规范会计核算，资金使用高效，项目决策科学，依据充分，项目管理规范，较好地履行了部门职责。第五次全国经济普查“两员”补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目严格按照“两员”补助足额、及时发放的要求，资金使用全程规范合规，高效护航第五次全国经济普查，推动普查工作进度有序推进、数据质量精准可靠，全面实现绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年度广元市利州区统计局
部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。广元市利州区统计局属一级预算单位，下属区普查中心、区大数据管理和社情民意调查中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查等工作。
5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.协助管理乡镇（街道）专职、兼职统计员，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8.组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
9.承担区政府公布的有关审批事项。
10.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，利州区统计局总编制29名，其中行政编制10名，参照公务员管理的事业编制2名，其他事业编制16名，工勤编制人员1名。在职人员总数30名，其中公务员10人，参公人员2人，事业管理人员15人，专业技术人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年全年总收入1009.93万元，均为一般公共预算财政拨款。2024年总收入较上年度增加229.09万元，收入增长率29.34%。
（二）支出情况。2024年全年总支出1009.93万元，其中，基本支出511.73万元，占比50.67%；项目支出498.2万元，占比49.33%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
一是拧紧理想信念“总开关”，答好机关党建“政治卷”。牢固树立政治机关意识，全面加强党对统计工作的绝对领导。坚持把党的政治建设摆在首位，依托党课宣讲、青蓝学堂、现场观摩等契机，系统学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神。全年，局党组集中学习15次，中心组集中学习12次，干部职工会集中学习15次。
二是紧盯统计工作“主战场”，答好经济普查“业务卷”。成立区级经普领导小组，累计牵头召开全区五经普专题会、现场示范推进会等会议27次，定期会商分析研判19次；强化普查人员业务技能培训，围绕数据质量验收，在全市率先召开数据质量验收检查现场观摩暨业务培训会、“两员”业务提升培训会。高质量完成省级综合试点工作任务。高效完成单位清查、入户登记、省市数据质量检查验收等各阶段工作。
三是当好经济运行“晴雨表”，答好监测分析“咨政卷”。紧扣区委、区政府中心工作，充分发挥统计监测分析、数据服务决策等职能。全年报送各类统计分析、经济信息348篇，牵头召开经济形势分析研判会16次。深入研判经济社会发展和统计改革中出现的重点、热点、难点问题，全力做好各类统计产品编纂。一年来，为区委全会、区委经济工作会等重要会议活动提供统计服务54次。
四是开启创新发展“驱动器”，答好统计改革“创新卷”。加强基层统计队伍建设，大力开展统计业务培训。2024年成功创建中口村为五星网点，全年开展集中培训53次、3100余人次，走访企业132家，发放新入库单位统计辅导服务包68个。主动巩固拓展与行业主管部门间的协调配合机制，形成共同研判、分级负责、协同解决的工作合力。全年组织召开部门会商会议23次。
2.预算管理
按照有关方针政策和工作要求，结合部门职责、年度工作计划和2024年度部门预算编制要求开展预算编制工作。坚持按照“过紧日子”的原则，预算编制从项目立项政策、年度工作重点、测算标准和任务细化等方面进行源头把关，对预算项目进行全面梳理，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。做到在不同项目、不同用途之间合理分配部门预算资金，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。2024年预算执行序时进度不低于95%，预算执行率达到100%，整体预算执行情况良好，年终无结转结余。
3.财务管理
一是完善财务制度。目前已建成《广元市利州区统计局财务管理制度》《广元市利州区统计局预算管理制度》《广元市利州区统计局预算支出绩效评价管理办法》等，内容涵盖预算绩效管理、财务管理、采购管理等多个方面，确保资金合理安排，资金收入支出规范。二是规范报销流程。财务管理实行集体领导、分工负责、群众监督的原则，财务收支情况按年度进行公开。经费开支一律先审批后报销，1万元以上的一次性开支必须经局党组会集体研究。三是会计核算规范。按规定设置会计科目，不断健全财务管理制度，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任，规范会计基础工作，定期检查账务处理、资金使用情况，发现不规范的情况及时处理。
4.资产管理
根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范》《单位无形资产管理办法》等规定，结合本单位固定资产和无形资产管理的具体情况，制定了《广元市利州区统计局资产管理制度》，进一步加强和规范了资产管理，提高了资产使用的经济效益和社会效益。2024年，人均资产变化率5%，无闲置资产，资产利用率良好。
5.采购管理
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》和《广元市利州区采购人政府采购工作责任制管理办法》等政府采购法律法规，制定了《广元市利州区统计局政府采购管理办法》，进一步规范政府采购行为。
（二）部门预算项目绩效分析
1.人员类及运转类预算项目绩效分析
（1）项目决策。结合本单位实际，2024年预算编制按照保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控经费支出，并根据单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费预算。
（2）项目执行。严格执行“过紧日子”相关要求，从严控制一般性支出，人员及运转类预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在实施过程中未进行调整，预算执行率达到100%。
（3）目标实现。人员类经费主要用于职工工资、绩效、“五险一金”等方面，切实保障干部职工利益，进一步加强了自身队伍建设。运转类预算项目主要用于水电、办公等方面，并对会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准进行控制，加强差旅费审批、报销管理，有效保障各项工作有序开展。
2.特定目标类项目绩效分析
（1）项目决策。预算编制在资金预算合规、科学、合理的基础上，把预算、绩效和部门履职工作深度融合。严格履行预算绩效审核程序，对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，经集体决策后纳入预算，对无具体内容、无明细支出测算及支出测算不够细化的项目一律不予安排。在编制部门预算过程中同步编制绩效目标，绩效目标管理覆盖率达100%。
（2）项目执行。明确项目牵头股室（中心）作为预算执行主体，负责实现项目绩效目标，确保项目管理与绩效管理有机统一。在项目执行过程中，定期开展项目执行进度管理，强化项目的检查、监控和督促，针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目及时纠正，确保项目实施达到预期效果。
（3）目标实现
①统计执法、调查、分析、核算、信息化名录库建设等项目。2024年高质量完成劳动工资、工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业等统计调查任务。全年名录库维护企业属性指标21312家，统计调查“四上”企业620家、“四下”企业3082家，申报入库、变更、退库调查单位201家，调研重点企业52家，撰写统计数据分析82篇，开展统计法律法规宣传1000余人次，统计业务培训30余次。
②城乡住户一体化调查项目。通过日记账、调查问卷、调查日志、受访户收入记录表和基础规范化台账的方式开展调查和监督，全覆盖入户培训156次，组织全区辅调员进行集中培训4次，2024年成功创建中口村为五星网点，进一步推进住户调查基层网点星级管理工作。
③统计监测调查项目。全年深入住户调查户、劳动力调查点、粮食、畜禽监测点现场指导124次，对150个乡村振兴战略统计监测点、4个人口变动抽样乡镇、26家两纲统计报表单位、42家社科文统计（创新、研发、文化产业）单位开展统计监测调查，撰写统计数据分析10篇，全年持续为党委、政府及社会公众提供统计服务。
④统计业务专网等网络运行经费项目。根据《2024年全省统计网络安全和信息化工作要点》要求，通过对统计业务网络信息化规范建设，有效保障数据信息采集的安全、准确、完整和及时，并对党政网进行升级，有效提高办公效率。
⑤统计协统人员经费项目。为充分发挥协统人员对基层统计力量的重要补充作用，制定了《协统员管理考核办法》，明确协统员岗位职责，实行“季度+年度”的考核方式，将思想道德、工作时效与绩效奖励挂钩，进一步规范统计基层基础建设。
⑥第五次全国经济普查工作经费项目。经济普查是一项重大的国情国力调查，旨在全面摸清经济家底，客观反映经济高质量发展取得的进展。通过全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益和各类单位基本情况，获取了经济总量、结构、效益等关键指标信息。第五次全国经济普查全区共登记单位15952个单位，其中法人单位13888个，产业活动单位2064个； 2605个抽样个体经营户。
（三）绩效结果应用情况
深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。加强预算编报资金量与项目的绩效目标相匹配，合理、科学、准确设置项目的产出和效益目标；强化年度履职工作计划与绩效目标的关联，以绩效指标为基础，对绩效目标实现过程监控，全面实现预算资金成本效益与目标挂钩。注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年，本单位部门预算绩效自评为99.28分。严格执行各项财务规章制度，加强财务管理，规范会计核算，资金使用高效，项目决策科学，依据充分，项目管理规范，较好地履行了部门职责。
（二）存在问题。在预算编制、执行过程中，对预算绩效管理结果的内部应用还不够充分，绩效管理与预算管理未能有效衔接，导致预算分配不够合理。
（三）改进建议。一是强化绩效管理意识。组织学习预算绩效管理的相关内容，转变“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，让绩效管理理念深入人心。二是提高绩效管理水平。通过专业培训、业务交流等措施，帮助和促进业务人员提高政策理论水平和绩效目标编报质量。三是加强绩效结果与预算编制的联动性。充分运用预算绩效管理结果，将评价结果与下年度预算安排、项目管理、合同资金支付等相挂钩，以结果推进预算绩效管理工作的提升，强化绩效评价结果运用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表
（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011492090-2024年部门履职经费-区统计局统计执法、调查、分析、核算、信息化名录库建设等
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主管部门
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广元市利州区统计局本级
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实施单位（盖章）
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广元市利州区统计局
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项目基本
情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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2024年开展劳动工资、工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业、综合等统计调查任务、统计规范化建设工作；组织实施全区国民经济统计监测，整理提供国民经济核算资料，开展全区经济专项分析研究；开展调查单位入库、变更、退库申报及名录库新增、变更、注销单位的维护；围绕全区中心工作，加强统计法治宣传，提升良好的统计法治氛围，持续深化依法统计、依法治统，着力构建不敢假、不能假、不想假的统计生态。
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对工业、投资、社消零等统计数据进行监测预警，完成工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业、劳动工资、人口、社科文、综合等统计专业年报和定期报表工作。及时反映国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况，提供决策参考建议和科学准确的统计数据。
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2.项目实施内容及过程概述
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全年按照时间进度完成劳动工资、工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业等统计专业完成数据的汇总、核查、分析。
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预算执行
情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算
执行率
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权
重
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得分
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原因
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总额
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37.00
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37.00
|
37.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
37.00
|
37.00
|
37.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标
性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权
重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
统计年鉴、统计公报印刷
|
≥
|
50
|
本
|
150
|
4
|
4
|
|
|
名录库维护企业数
|
≥
|
4500
|
家
|
21312
|
4
|
4
|
|
|
规上企业报表数
|
≥
|
600
|
家
|
620
|
4
|
4
|
|
|
调查单位申报数
|
≥
|
200
|
家
|
201
|
4
|
4
|
|
|
规下企业报表数
|
≥
|
3000
|
家
|
3082
|
4
|
4
|
|
|
重点企业调研
|
≥
|
50
|
家
|
52
|
4
|
4
|
|
|
统计数据分析
|
≥
|
15
|
篇
|
72
|
4
|
4
|
|
|
统计法律法规宣传
|
≥
|
1000
|
人次
|
1000
|
4
|
4
|
|
|
统计分析
|
≥
|
6
|
份
|
7
|
4
|
4
|
|
|
统计宣传次数
|
≥
|
1
|
次
|
2
|
4
|
4
|
|
|
统计各专业培训次数
|
≥
|
10
|
次
|
20
|
4
|
4
|
|
|
质量指标
|
乡镇宣传覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
报表完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
数据分析采用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
名录库审核通过率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
名录库维护
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
4
|
4
|
|
|
报表完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
调查成果运用率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
4
|
4
|
|
|
可持续发展指标
|
规范化建设可提高统计报数质量，让数据来源准确，有据可依，有据可查。
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
加强名录库建设可全面充实、净化基本单位名录库数据。
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
9
|
|
|
合 计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分。
|
|
存在问题
|
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
|
|
改进措施
|
1.进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。
|
|
项目负责人：雷均忠、唐莲莲、赵雯婷、张绍勇、吴倩、刘鉴锋
|
财务负责人：唐莲莲
|
部门预算项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492094-2024年部门履职经费－区统计局城乡住户一体化调查
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本
情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保国家调查方案的顺利实施，保障城乡居民收支工作的顺利推进，进一步提高调查基础工作质量，提升统计调查服务水平，促进省、市两级更加精准地评估我区居民收入水平。
|
按照《关于进一步加强城乡居民收入调查工作的通知》（广府办函〔2016〕60号）文件要求，结合利州区实际情况，完成全年居民收入情况的调查和分析，精准反映城乡居民收入水平。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照调查工作要求，筛选城乡居民收支调查和农民工两项监测的调查对象，通过日记账、调查问卷、调查日志、受访户收入记录表和基础规范化台账的方式进行调查和监督，为提高调查质量，每季度对所有调查点进行全覆盖的入户培训和组织全区辅调员进行集中培训。
|
|
预算执行
情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
84.16
|
84.16
|
84.16
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
84.16
|
84.16
|
84.16
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农户建房投资调查户数
|
＝
|
20
|
户
|
20
|
5
|
5
|
|
|
城乡居民收支调查户数
|
＝
|
170
|
户
|
170
|
5
|
5
|
|
|
城乡居民收支调查覆盖村、社区个数
|
＝
|
17
|
个
|
17
|
5
|
5
|
|
|
星级网点建设
|
≥
|
1
|
个
|
1
|
5
|
5
|
|
|
抽选城乡居民收支调查辅调员人数
|
＝
|
17
|
人
|
17
|
5
|
5
|
|
|
组织培训
|
≥
|
4
|
场
|
4
|
5
|
5
|
|
|
城乡居民收支调查频率
|
＝
|
365
|
次/年
|
365
|
5
|
5
|
|
|
农民工市民化进程动态监测户数
|
＝
|
20
|
户
|
20
|
5
|
5
|
|
|
农民工监测户数
|
＝
|
20
|
户
|
20
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
调查数据审核通过率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
城乡居民收入调查完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展
指标
|
提升城乡居民人均可支配收入
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
指标
|
持续为党委、政府、相关部门提供监测、调查数据分析服务工作。
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
住户调查夯实体制机制基础、夯实队伍建设基础、夯实财政保障基础，强化了组织保障。严源头质量、审核质量、监测质量、基础质量，夯实了基层基础。突出宣传引导作用，推动样本轮换优质实施。突出红旗激励效果，推动辅调员争先创优。突出产业+调查点沿线连片，推动增收因素挖掘。
|
|
存在问题
|
1.基层调查队伍建设不到位。2、制度方案学习重视不充分。3、统计分析监测能力不够强。
|
|
改进措施
|
1.加强思想认识，深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，深刻认识防治统计造假是树立和践行正确政绩观、净化统计生态、提高政府统计公信力的必然要求。2、加强对制度方案的学习和落实。认真学习最新的制度规范，按照最新工作制度和工作要求开展住户调查日常工作。3、围绕“一点两线”，以提升记账基础数据质量为着力点，发挥“雪峰寺+老街+界牌”“石马坝+赤化+梨源”两线调查点示范带动效应，实现“党建+住户调查”深入融合。
|
|
项目负责人：赵雯婷
|
财务负责人：唐莲莲
|
部门预算项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492101-2024年部门履职经费－区统计局统计监测调查
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本
情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成全区粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、劳动力调查、两纲监测（妇女儿童）、社科文统计（创新、研发、文化产业）、人口变动调查等统计监测调查工作任务，及时向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
|
全年完成全区的粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、农民工两项监测、劳动力调查、两纲监测（妇女儿童）、社科文统计（创新、研发、文化产业）、人口变动、投入产出调查工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照监测调查的相关要求，有序进行粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、农民工两项监测、劳动力调查、两纲监测（妇女儿童）、社科文统计（创新、研发、文化产业）、人口变动、投入产出调查等统计监测工作。
|
|
预算执行
情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
36.72
|
26.72
|
26.72
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
36.72
|
26.72
|
26.72
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标
性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
统计数据分析
|
≥
|
10
|
篇
|
10
|
5
|
5
|
|
|
畜禽监测点个数
|
≥
|
25
|
个
|
33
|
5
|
5
|
|
|
人口变动抽样乡镇数
|
≥
|
4
|
个
|
4
|
5
|
5
|
|
|
乡村振兴战略统计监测点个数
|
≥
|
150
|
个
|
150
|
5
|
5
|
|
|
劳动力调查点个数
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
5
|
5
|
|
|
监测、调查培训次数
|
≥
|
10
|
场
|
10
|
5
|
5
|
|
|
两纲统计监测报表单位
|
≥
|
20
|
家
|
26
|
5
|
5
|
|
|
社科文（创新、研发、文化产业）统计单位数量
|
≥
|
30
|
家
|
42
|
5
|
5
|
|
|
粮食监测点个数
|
＝
|
10
|
个
|
10
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
各项监测调查数据认可度
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
监测、调查完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
调查成果运用率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
7.5
|
7.5
|
|
|
数据分析运用率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
7.5
|
7.5
|
|
|
可持续发展指标
|
监测调查数据持续为区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。
|
|
存在问题
|
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。
|
|
改进措施
|
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。
|
|
项目负责人：赵雯婷、吴倩
|
财务负责人：唐莲莲
|
部门预算项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492111-2024年软件网络经费-区统计局统计业务专网等网络运行经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过加强统计业务网络信息化建设，有效保障数据信息采集的安全、准确、完整和及时。改造、升级党政网，有效提高办公效率。
|
区内14个乡镇（街道）统计业务专线全覆盖，有效保障数据安全性；局内党政专网改造提升有效提高办公效率。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照统计数据采集要求，将信息化建设和统计专网延伸到14个乡镇（街道），以需求为导向，以应用促发展，通过信息技术的广泛应用，进一步确保数据的准确、完整和及时。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.52
|
8.52
|
8.52
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.52
|
8.52
|
8.52
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
构建区乡两级统计机构业务专线网络
|
＝
|
14
|
条
|
14
|
20
|
20
|
|
|
改造升级党政网络专线
|
＝
|
1
|
条
|
1
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
有效提高办公效率
|
定性
|
优
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
保障数据信息的安全、准确、完整、及时
|
定性
|
优
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
网络使用满意度
|
≥
|
99
|
%
|
99
|
20
|
20
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。
|
|
存在问题
|
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
|
|
改进措施
|
1.进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。
|
|
项目负责人：张绍勇
|
财务负责人：唐莲莲
|
部门预算项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011508522-2024年部门履职经费－区统计局第五次全国经济普查工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本
情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。
|
统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。全区共登记单位15952个单位，其中法人单位13888个，产业活动单位2064个； 2605个抽样个体经营户。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对辖区内普查对象开展“地毯式”登记，通过部门共享数据对比审，工作专班专业审，区、乡两级普查机构平台审，督导组下沉乡镇（街道）现场审等联审机制，做到普查数据真实、准确。
|
|
预算执行
情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
193.00
|
121.62
|
120.52
|
99.10%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
193.00
|
121.62
|
120.52
|
99.10%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
普查登记二、三产业法人单位、产业活动单位及抽样个体工商户数量
|
≥
|
1
|
万个
|
1.8
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
普查登记质量
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
普查完成时限
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
高质量完成全区第五次全国经济普查工作任务
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
指标
|
为科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
为数据使用者提供可靠数据
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
认真贯彻落实党中央、国务院第五次全国经济普查领导小组决策部署以及省、市第五次全国经济普查领导小组办公室相关要求，统筹安排，周密组织，圆满完成了普查的前期准备、综合试点、单位清查、入户登记、数据审核和事后质量抽查等阶段性工作任务。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：吴倩
|
财务负责人：唐莲莲
|
|
项目名称
|
51080224T000011492115-2024年临聘人员经费－区统计局统计协统人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
发挥协统人员对基层统计力量的重要补充作用，进一步加大统计基层基础建设，从源头上确保统计数据真实准确、完整及时。
|
协统人员按时按质按量完成对应的统计调查工作任务。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在各项统计监测、调查、普查工作中，发挥协统人员对基层统计力量的重要补充作用，进一步加大统计基层基础建设，从源头上确保统计数据真实准确、完整及时。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
21.00
|
21.00
|
21.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
21.00
|
21.00
|
21.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标
性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
协统人员人数
|
＝
|
7
|
人
|
7
|
30
|
30
|
|
|
|
|
质量指标
|
加强统计基层基础建设
|
定性
|
优
|
|
优
|
30
|
30
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
统计数据更加真实准确、完整及时。
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
协统人员发挥的基层统计能力。
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。
|
|
存在问题
|
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
|
|
改进措施
|
1.进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。
|
|
项目负责人：唐莲莲
|
财务负责人：唐莲莲
|
部门预算项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011508522-2024年部门履职经费－区统计局第五次全国经济普查工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本
情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。
|
统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。全区共登记单位15952个单位，其中法人单位13888个，产业活动单位2064个； 2605个抽样个体经营户。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对辖区内普查对象开展“地毯式”登记，通过部门共享数据对比审，工作专班专业审，区、乡两级普查机构平台审，督导组下沉乡镇（街道）现场审等联审机制，做到普查数据真实、准确。
|
|
预算执行
情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
193.00
|
121.62
|
120.52
|
99.10%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
193.00
|
121.62
|
120.52
|
99.10%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
普查登记二、三产业法人单位、产业活动单位及抽样个体工商户数量
|
≥
|
1
|
万个
|
1.8
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
普查登记质量
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
普查完成时限
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
高质量完成全区第五次全国经济普查工作任务
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
指标
|
为科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
为数据使用者提供可靠数据
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
认真贯彻落实党中央、国务院第五次全国经济普查领导小组决策部署以及省、市第五次全国经济普查领导小组办公室相关要求，统筹安排，周密组织，圆满完成了普查的前期准备、综合试点、单位清查、入户登记、数据审核和事后质量抽查等阶段性工作任务。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：吴倩
|
财务负责人：唐莲莲
|
附件2
广元市利州区统计局
2024年第五次全国经济普查“两员”补助专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。第五次全国经济普查是一项重大国情调查，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、改革创新，全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。依据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》规定，开展我区第五次全国经济普查相关工作。
（二）实施目的及支持方向。为保障第五次全国经济普查相关工作顺利开展，在全区范围内选聘普查经验丰富、综合素质较高的普查指导员及普查员（以下简称“两员”），组织系统培训，确保“两员”持证上岗开展普查工作。
（三）预算安排及分配管理。项目年初安排预算金额35.279万元，年中调剂165万元，全年预算数合计200.279万元。项目年末实际支出200.279万元，预算执行率100%。项目预算安排及执行情况详见下表。
|
序号
|
年初预算数
（万元）
|
预算调剂数
（万元）
|
预算支出数
（万元）
|
预算级次
|
指标类型
|
|
1
|
35.279
|
35.279
|
35.279
|
省级
|
上年结转
|
|
2
|
0
|
51
|
51
|
省级
|
当年度预算
|
|
3
|
0
|
114
|
114
|
市级
|
当年度预算
|
|
合计
|
35.279
|
200.279
|
200.279
|
-
|
-
|
（四）项目绩效目标设置。根据预算绩效工作相关规定和要求，对第五次全国经济普查“两员”补助项目开展预算绩效管理，编制了第五次全国经济普查“两员”补助项目绩效目标表，并根据实际完成情况填写。
二、评价实施
根据区财政局下达的绩效自评工作的要求，对第五次全国经济普查“两员”补助项目开展了绩效自评工作，自评方式包括查阅相关材料、填写自评表及形成自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。第五次全国经济普查“两员”补助项目的设立符合党中央、国务院、省委省政府、市委、市政府、区委、区政府有关决策部署安排，符合部门履职职能。项目绩效目标设置合理科学。项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目预算编制科学合理。
（二）专用指标绩效分析。项目资金的分配、使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
（三）个性指标绩效分析。一是“两员”选配。从相关部门、乡镇（街道）、村（社区）干部及网格员队伍中商调、选聘普查经验丰富、综合素质较高的普查指导员及普查员500余名。通过分阶段、分层次、分对象、因地制宜逐级培训的科学培训方式进行培训，有效提高不同层次普查工作人员的业务素质。二是入户登记。聚焦普查登记工作中的实际问题，跟踪做好“两员”的再学习、再培训、再指导，不断强化“两员”的责任意识，掌握普查工作流程，增强沟通询问技巧，规范细致地做好普查数据的采集核实上报，从源头上夯实普查质量，高标准高水平完成普查任务。全区共登记单位15952个单位，其中法人单位13888个，产业活动单位2064个； 2605个抽样个体经营户。三是资金拨付。严格按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，严格控制普查经费开支标准和支出范围，科学编制普查经费预算，及时拨付五经普“两员”补助经费200.279万元。
四、评价结论
围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终自评得分100。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表