目录
公开时间：2025年10月10日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
以生态建设为主的林业发展战略，突出保护森林生态、保障职工生活、保全国有资产，推进政事分开、事企分开，创新森林管护和监管体制，加快国有林场脱贫攻坚，建立有利于保护和增加森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制，为维护国家生态安全、保护生物多样性、建设长江上游生态屏障。
负责管理全区分布于宝轮镇、三堆镇、大石镇、荣山镇、金洞乡、白朝乡和龙潭乡7个乡镇的零星国有森林资源，总面积38422亩。其中：公益林面积26856亩，商品林面积11566亩。
加强森林防灭火、资源保护、病虫防控和安全生产值班值守工作，实现“话有人接、班有人上、事有人办、突有人处”的目的。切实做好国有林区火源管控、病虫害预防和巡山管护工作。杜绝乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱占林地、火灾事故等违法乱纪事件的发生。依规合理使用专项资金发展产业和改善站房落后面貌。
二、机构设置
我单位为广元市利州区林业局下属二级预算单位，现有编制数19名，在岗职工19人，在编人员18人，临聘人员1名，退休10人。其中：设置管理岗位5个，专业技术岗位7个，工勤技能岗位7个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为365.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少133.47万元，下降26.74%。主要变动原因是项目收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计365.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.64万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计365.64万元，其中：基本支出285.84万元，占78.18%；项目支出79.8万元，占21.82%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为365.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少133.47万元，下降36.5%。主要变动原因是项目收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出365.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.47万元，下降36.5%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出365.64万元，主要用于以下方面:节能环保支出55万元，占15.04%；城乡社区支出20万元，占5.47%；农林水支出232.27万元，占63.52%；社会保障和就业支出27.63万元，占7.56%；卫生健康支出9.81万元，占2.68%；住房保障支出20.92万元，占5.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为365.64万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为227.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）: 支出决算为39.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）: 支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.84万元，其中：
人员经费263.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。
公用经费22.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，国有林场机关运行经费支出22.54万元，比2023年度减少1.34万元，下降5.6%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，国有林场共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保管护补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。
10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指反映用于森林资源保护管理和修复支出。
11.城乡社区（类）其他城市社区支出（款）其他城市社区支出（项）：指项目以外用于城市社区方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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报表编号：510000_0013zp
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080223T000009435542-2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金（欠发达国有林场巩固提升任务）
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主管部门
|
广元市利州区林业局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区国有林场
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
国有林区生态建设基础设施建设。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
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2.项目实施内容及过程概述
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.80
|
4.80
|
4.80
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
4.80
|
4.80
|
4.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
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绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
林区建设
|
定性
|
100
|
|
|
40
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
欠发达国有林场巩固建设
|
定性
|
100
|
|
|
20
|
|
|
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满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
保障森林资源建设管护
|
定性
|
100
|
|
|
10
|
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|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
2处林区生态、基础设施建设
|
定性
|
100
|
处
|
|
20
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
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|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080223T000009658424-2023年中央财政国家公园外国有林管护补助资金（国有林场）
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
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|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年天保工程区国有林区管护补助
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
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|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
生态安全生态建设森林管护
|
定性
|
100
|
|
|
25
|
|
|
|
7.4万亩
|
＝
|
100
|
万亩
|
|
25
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
生态安全生态建设森林管护
|
定性
|
100
|
|
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
保护森林资源
|
定性
|
100
|
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224R000010981474-事业人员工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
130.63
|
128.03
|
128.03
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
130.63
|
128.03
|
128.03
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224R000010981714-单位缴费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
59.99
|
58.37
|
58.37
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
59.99
|
58.37
|
58.37
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224R000010982276-事业人员基础绩效奖
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
52.40
|
52.40
|
52.40
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
52.40
|
52.40
|
52.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224R000010983316-退休人员生活补（助）贴
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224R000011132539-单位年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
7.20
|
6.50
|
6.50
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
7.20
|
6.50
|
6.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011989401-2024年盘活存量资金-上级-区国有林场2023年中央资金天保管护补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
区国有林场2023年中央资金天保管护补助资金，生态安全生态建设管护。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
7.4万亩
|
定性
|
7.4
|
万亩
|
|
40
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
生态安全生态建设管护
|
定性
|
好
|
万亩
|
|
40
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
生态安全生态建设管护
|
定性
|
好
|
万亩
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011989998-市以上专项资金-区国有林场2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保管护补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保管护补助
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
76.02
|
35.00
|
46.04%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
76.02
|
35.00
|
46.04%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
7.4万亩
|
定性
|
100
|
万亩
|
|
40
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
生态安全生态建设管护
|
定性
|
100
|
万亩
|
|
40
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
生态安全生态建设管护
|
定性
|
100
|
万亩
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224Y000010983791-公用经费1（福利费、工会经费）
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
6.92
|
6.88
|
6.88
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
6.92
|
6.88
|
6.88
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
|
30
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224Y000010984871-定额公用经费（事业）
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18.36
|
15.66
|
15.66
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
18.36
|
15.66
|
15.66
|
100.00%
|
/
|
/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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科目调整次数
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≤
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5
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次
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20
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质量指标
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预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
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≤
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5
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%
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30
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效益指标
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经济效益指标
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“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
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≤
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100
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%
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20
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社会效益指标
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运转保障率
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＝
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100
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%
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20
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合计
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100
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评价结论
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结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
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存在问题
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结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
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改进措施
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针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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项目负责人：
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财务负责人：
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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适用地区：全省范围
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适用用户：部门用户、单位用户
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表