目录

公开时间：2025年10月3日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。

二、机构设置

广元市利州区交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市利州区交通运输事务中心

2.广元市利州区公路养护段

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12756.22万元。与2023年度相比，收、支总计各减少8630.23万元，下降40.35%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12696.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10256.54万元，占80.78%；政府性基金预算财政拨款收入2430.00万元，占19.13%；其他收入10万元，占0.09%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12696.54万元，其中：基本支出3117.23万元，占24.55%；项目支出9578.31万元，占75.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12756.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8630.23万元，下降40.35%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10256.54万元，占本年支出合计的80.40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7145.55万元，下降41.06%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10256.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出398.80万元，占3.82%；卫生健康支出576.95万元，占5.62%；农林水支出1564.33万元，占15.25%；交通运输支出7543.32万元，占73.54%；商业服务业等支出3.40万元，占0.03%；住房保障支出178.75万元，占1.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为12696.54万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为236.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为57.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为92.30万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤惨抚恤（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为500.00万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为56.39万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为47.00万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1114.98万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为382.35万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为953.18万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为143.40万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设：支出决算为8.35万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2055.50万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为2326.21万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为493.33万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1501.36万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为2430.00万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为178.75万元，完成预算100%。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为3.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3117.23万元，其中：

人员经费2844.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费272.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.44万元，完成预算100%，较上年度减少1.63万元，下降7.73%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.47万元，占84.72%；公务接待费支出决算2.97万元，占15.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.83万元，下降4.79%。主要原因是励行节俭，车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出16.47万元。主要用于公路维修、公路抢险、公路保洁、机关工作调研、监督检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.88万元，下降23.34%。主主要原因是上级部门及现场会次数减少。其中：

国内公务接待支出2.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，505人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括：一是交通领域行业检查及现场会0.46万元。二是检查指导2万元。三是接待眉山市交通局考察学习餐费，金额0.128万元。四是接待绵阳交通局来广学习货运车平台建设学习餐费，金额0.11万元。五是接待苍溪县交通局来利州考察出租车管理相关事项餐费，金额0.275万元

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2430.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区交通运输局（部门）机关运行经费支出139.80万元，比2023年度减少204.50万元，下降59.39%。主要原因是过好“紧日子”减少办公用品的浪费；保障机关正常运行。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区交通运输局（部门）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区交通运输局（部门）共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于水路道路交通安全管理执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年农村公路养护项目（项目名称）等76个项目开展了预算事前绩效评估，对76个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取76个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区交通运输局（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年第四批交通专项资金专项预算绩效自评报告、2024年第三批交通专项资金等专项预算项目绩效自评报告。其中，广元市利州区交通运输局（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：完善了道路基础设施，改善道路通行条件，促进地方经济发展；2024年第四批交通专项资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：完善了道路基础设施，改善了道路通行条件，提升道路通行能力。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款） 产业化管理（项）：放映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：指用于其他交通运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：反映公路水路运输安全支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：反映按《中华人民共和国车辆购置税法》征收的车辆购置税。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：其他用于公路水路运输方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2 广元市利州区交通运输局（部门）预算绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表