第一部分 部门概况

一、部门职责

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

9.编辑出版学术、科普性简讯；

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区科学技术协会属于中国共产党广元市利州区委员会办公室独立编制、独立核算的二级参公事业单位，无下属单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计100.72万元。与2023年相比，收、支总计各减少22.53万元，下降18.28%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计100.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.18万元，占99.46%；其他收入0.54万元，占0.54%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计100.72万元，其中：基本支出57.93万元，占57.53%；项目支出42.78万元，占42.47%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计100.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.76万元，下降18.51%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出100.18万元，占本年支出合计的99.46%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.76万元，下降18.51%。主要变动原因是减少项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出100.18万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出89.15万元，占88.99%；社会保障和就业（类）支出5.58万元，占5.57%；卫生健康支出1.59万元，占1.59%；住房保障支出3.85万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为100.18万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算为46.36元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为20.97万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出决算为21.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.14万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1.59万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.85万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出57.39万元，其中：

人员经费50.48万元，主要包括：基本工资14.12万元、津贴补贴8.36万元、奖金12.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元、职工基本医疗保险缴费1.59万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金3.85万元、生活补助4.75万元、奖励金0.01万元支出。
  公用经费6.91万元，主要包括：办公费1.54万元、印刷费0.18万元、电费0.25万元、邮电费0.13万元、差旅费0.95万元、劳务费0.15万元、工会经费0.25万元、福利费1.12万元、其他交通费2.34万元支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.03万元，下降100%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

202年，广元市利州区科学技术协会机关运行经费支出6.91万元，比2023年减少0.09万元，下降1.28%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对全民科学素质科普及天府科技云服务;老科协组织和活动;2024年省级科普共3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。这里主要是利息收入。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表