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公开时间：2025年9月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区文化广播电视体育和旅游局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。
二、机构设置
广元市利州区文化广播电视体育和旅游局隶属于广元市利州区人民政府。根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股和广播电视股。下属非独立核算事业单位5个，包括：区文化馆、区图书馆、区文物管理所（博物馆）、区文化旅游康养产业发展中心、区体育中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5595.57万元、支出总计为5593.65万元。与2023年度相比，收入总计增加1933.7万元，增长52.83%；支出总计增加1909.56万元，增长51.83%。主要变动原因是为解决“广元智创小镇项目”遗留问题，安排纾困资金2700万元；二是南河全民健身中心提升改造完工，体育场馆全面开放，上级免开或低收费开放补助资金到位等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5594.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5299.87万元，占94.74%；政府性基金预算财政拨款收入291.3万元，占5.21%；其他收入2.87万元，占0.05%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5593.65万元，其中：基本支出897.08万元，占16.04%；项目支出4696.57万元，占83.96%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5591.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1975.77万元，增长54.65%。主要变动原因是为解决“广元智创小镇项目”遗留问题，安排纾困资金2700万元；二是南河全民健身中心提升改造工程完成，体育场馆全面开放，公共体育场馆免开或低收费开放上级补助资金到位等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5299.87万元，占本年支出合计的94.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2249.21万元，增长73.73%。主要变动原因一是为解决“广元智创小镇项目”遗留问题，安排纾困资金2700万元；二是南河全民健身中心提升改造完成，体育场馆全面开放，公共体育场馆免开或低收费开放上级补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5299.87万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1958.67万元，占36.96%；社会保障和就业支出104.55万元，占1.97%；卫生健康支出29.25万元，占0.55%；城乡社区支出2801.38万元，占52.86%；农林水支出313.87万元，占5.92%；住房保障支出62.16万元，占1.17%；其他支出30万元占0.57%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出：决算数5299.87万元，完成预算100%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出：决算数1958.67万元，完成预算100%。
（1）文化和旅游——行政运行：决算数215.20万元，完成预算100%。
（2）文化和旅游——机关服务：决算数485.92万元，完成预算100%。
（3）文化和旅游——文化创作与保护：决算数60万元，完成预算100%。
（4）文化和旅游——其他文化和旅游支出 ：2024年决算数为129.7万元，完成预算100%。
（5）文物——文物保护：决算数5万元，完成预算100%。
（6）体育——体育场馆：决算数为92万元，完成预算100%。
（7）体育——群众体育：决算数15万元，完成预算100%。
（8）广播电视——其他广播电视支出: 决算数125.77万元，完成预算100%。
（9）其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出:决算数830.08万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出：决算数104.55万元，完成预算100%。
（1）行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数84.08万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：决算数17.19万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出：决算数3.28万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出：决算数29.25万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出：决算数2801.38万元，完成预算100%。
5.农林水支出：决算数313.87万元，完成预算100%。
（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——农村基础设施建设：决算数231.59万元，完成预算100%。
（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——生产发展：决算数6.28万元，完成预算100%。
（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：决算数76万元，完成预算100%。
6.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：决算数62.16万元，完成预算100% 。
7. 其他支出——其他支出——其他支出：决算数30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出897.08万元，其中：
人员经费814.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费82.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算71.77%，较上年度减少0.05万元，下降3.22%。决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，压减公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算71.77%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降3.22%。主要原因是上年由于创建天府旅游名县接待方面的支出较大，本年该方面公务接待支出减少。其中：
（1）国内公务接待支出1.5万元，主要用于广元市利州区文化广播电视体育和旅游局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括接待文物保护专家一行3人指导工作餐费660元、省广电厅人员一行8人调研广电情况就餐费1500元、泸州市体育场馆人员一行8人前来我区调研全民健身设施情况等就餐费1046元、省自然资源厅二级巡视员一行17人督导检查文旅安全餐费2520元、省文旅厅二级巡视员7人文旅安检1350元、招待杭州游卡网络技术有限公司副总裁一行9人餐费1320元、安排 “坐高铁游广元——首站爱上利州”旅行团一行7人用餐1900元、安排“百位油画名家写生采风”工作餐及清华大学学生暑期实践交通、餐补及住宿费等4704元。
（2）外事接待支出0万元，年初未安排预算。外事接待支出决算较2023年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出291.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出82.30万元，比2023年度增加19.32万元，增长30.67%。主要原因是公用经费不足，2023年度部分天府旅游名县创建活动等资料打印费、办公用品及耗材款、乡村振兴驻村队员等驻村下乡补助等直至2024年度结付。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额40.26万元，其中：政府采购货物支出40.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于体育器材采购，为辖区内行政村及社区补点安装健身器材。授予中小企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区文化广播电视体育和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是原省文旅厅调拨的文化宣传车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村村通运行维护、文物保护与普查、老体协活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、体彩公益金、公共文化服务体系建设资金、非遗保护资金等专项等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（十）指文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。
（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于失业保险金和工伤保险金等社会保障和就业的支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）