目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码；按照实际公开时间修改公开时间)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、机构设置

万缘街道办事处属一级预算单位，无下属的二级预算单位。万缘街道办事处编制数55个，公务员编制25个，工勤编制2个，事业人员编制28个；2023年年底全办实际在职职工55人，其中公务员25人，事业人员28人（其中含专职村支书1人，编制在区委组织部），行政工人2人；退休人员5人。

万缘街道办事处内设7办3中心：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、区级派驻机构有万缘派出所、环卫所、司法所3个延伸站所。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1271万元。与2023年度相比，收、支总计各增加33.18万元，增长2.61%。主要变动原因是专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1271万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1254万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占1.34%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1271万元，其中：基本支出1,176.03万元，占92.53%；项目支出94.97万元，占7.47%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1271万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.18万元，增长2.61%。主要变动原因是专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,254.00万元，占本年支出合计的98.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.18万元，增长23.27%。主要变动原因是专项经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况、柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1254万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出326.36万元，占26.03%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.41%；社会保障和就业支出97.41万元，占7.77%；卫生健康支出31.1万元，占2.48%；城乡社区支出481.61万元，占38.4%；农林水支出244.69万元，占19.51%；自然资源海洋气象等支出1.44万元，占0.11%；住房保障支出66.2万元，占5.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1254万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为318.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 3.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为421.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）城其他农业农村支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为241.99万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.03万元，其中：

人员经费1002.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

  公用经费173.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，街道机关运行经费支出173.57万元，比2023年增加18.58万元，增长10.7%。主要原因是2024年存在人员经费变动。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万缘街道共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对万缘街道办事处项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对39个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2024年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本单位对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了39个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出

（5）一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（6）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；

（7）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。

（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

 6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

8.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；

(7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

9.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

万缘街道办事处2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市利州区人民政府万缘街道办事处下属二级单位0个，纳入万缘办2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

（二）机构职能和人员概况

广元市利州区人民政府万缘街道办事处内设7办3中心。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

广元市利州区万缘街道办事处全办编制55人，其中行政编25个，事业编29个，机关工勤2个；在职人员总数55人，其中行政人员24人，工勤人员2人，事业人员29人；退休人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、部门总体收入情况

2024年度总收入1271万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1254万元，占总收入的98.94%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占总收入的1.05%，事业收入0元；占总收入的0%，其他收入0万元；占总收入的0 %。

2、部门总体支出情况

2024年度总支出1271万元（基本支出1176.03万元，项目支出94.97万元）。其中：工资福利支出为803.79万元，占总支出61.24%；商品和服务支出244.85万元，占总支出17.5%；对个人和家庭的补助支出219.79万元，占总支出18.59%；资本性支出2.57万元，占总支出2.67%；

3、部门总体结转结余情况

我办2024年无结转结余情况。

部门年度整体工作目标任务均已完成，社会满意度高。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况

我办2024年财政拨款收入1271万元，包含政府性基金17万元。与2023年1237.82万元相比，增加33.18万元，增长率2.6%；

2、部门财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总计1271万元，主要变动原因：本年度人员增加和专项经费增加。

一般公共预算财政拨款支出为1254万元，占财政拨款总支出的98.9%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1176.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.26%；（基本支出中工资福利支出803.79万元，商品和服务支出227.85万元，对个人和家庭的补助支出219.79万元，资本性支出2.57万元）；一般公共预算财政拨款项目支出77.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.7%；（项目支出中商品服务支出56.58万元，对个人和家庭的补助支出21.12万元，资本性支出0.28万元）。

政府性基金预算财政拨款支出17万元，占财政拨款总支出的1.05%。

3、部门财政拨款结转结余情况

我办2024年无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.03万元，其中：

人员经费803.79万元，主要包括：基本工资236.29万元、津贴补贴77.38万元、奖金218.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.54万元、绩效工资76.56万元、职业年金缴费5.15万元、行政单位医疗31.1万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金66.2万元。

公用经费171.28万元，主要包括：办公费89.34万元、咨询费0.63万元、印刷费14.65万元、水费0.52万元、电费2万元、邮电费3.04万元、差旅费9.07万元、维修护费5.7万元、租赁费0.07万元、培训费0.26万元、劳务费1.6万元、工会经费4.54万元、福利费12.11万元、其他交通费21.5万元、其他商品和服务支出6.26万元。

对个人和家庭的补助198.67万元，主要包括：生活补助支出198.43万元，奖励金0.24万元。

2、特定目标类项目绩效分析

（1）一般公共服务专项经费支出8.26万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.2万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（3）城乡社区支出60.38万元，数量指标100%，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（4）农林水支出2.7万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（5）自然资源海洋气象等支出1.44万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（二）部门整体履职绩效分析

1、绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，我办对2024年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本办及重点开支，我办将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

根据部门支出绩效评价指标体系，万缘办通过实行绩效考核，成立万缘办工作绩效考核领导小组，制定实施方案。通过提高认识，加强领导，明确职责，强化分工，加强学习，掌握标准，确保目标绩效任务的完成。

（三）结果应用情况

绩效评价整体结果优。预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排要确保工资运转和基本民生不留缺口。紧紧围绕市委和市政府重大决策部署，优先保障“三大攻坚战”等重点领域和支出项目，集中财力办大事，不断提高保障和改善民生水平。同时，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。全年节能减排工作成效显著，水、电、气、燃油等均呈逐年下降趋势；三公经费支出方面，严格执行中央八项规定、省市区有关节约精神，逐年压缩三公经费支出；项目支出方面，根据相关法律法规及各项政策、结合本办实际情况，制定了一系列相关文件，规范财政资金使用、管理、绩效评价等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益。

（四）自评质量

预算编制过程中单位牢固树立过“紧日子”思想，强化财政资金管理，确保资金分配合理，切实用在“刀刃”上，做到财政支出精准发力，实现社会效益最大化。我办财务管理健全规范，整体绩效目标设定合理，编制内容完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，绩效自评科学、准确，没有发生违法违规现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，自评得分96分。我办2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）存在问题

预算编制的合理性有待提高。在支出管理有效的前提下，预算编制的合理性有待提高，预算执行进一步加强。

（三）改进建议

1、强化绩效目标管理，落实绩效管理责任针对绩效目标编制存在的问题，建议进一步强化对绩效目标编报的管理工作，落实相应管理责任，谁使用资金，谁编报目标并承担相应管理责任；应符合“量化细化、相应匹配、指向明确”，并具备可考核性。

2、强化绩效管理意识，提高绩效自评质量一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善部门相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，按要求开展绩效管理结果应用；严格按要求开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

文化图书室免费开放项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.文化室和图书室免费开放项目是由社会事务服务中心具体负责实施，主要用于辖区村（社区）文化室和图书室购买图书、报刊，杂志及图书室水电，日常维修维护等费用。

2．项目根据广利财教下〔2024〕15-1号（0.4万元），广利财教下〔2024〕15-2号（0.3万元），广利财教下〔2024〕8-1号（3.6万元）的项目资金。

（二）实施目的及支持方向。

村(社区)图书室是基层精神文明建设的主要基地，能有效利用书刊宣传党的方针政策，政策法规，是传播信息科学知识的主阵地，即可以丰富居民精神活动，还可以加快基层致富步伐，也是提高居民整体素质和继续教育的重要课堂，是基层文化娱乐的重要场所。

（三）预算安排及分配管理。

该项目共计投入4.3万元，万缘街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。根据量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（四）项目绩效目标设置。

项目共设置绩效目标6个，其中产出指标共4个，效益指标3个，满意度指标1个。具体如下：

产出指标：辖区图书室6个，图书室管理员6人，图书室免费开放知晓率高于90%，当年完成相关工作任务。

效益指标：满足百姓精神文化需求，丰富百姓日常生活及爱好，提高居民整体素质，促进地方经济发展。

满意度指标：阅读人员满意度90%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面评估万缘街道公共文化设施免费开放补助资金的执行效果，确保资金使用规范、高效，提升基层文化服务质量，为优化后续预算安排提供数据支持，促进公共文化资源均衡覆盖和可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

资金分配是否精准匹配各社区需求？图书购置、维护费用是否严格控制在预算范围内？文化活动开展频次与居民参与度是否达标？设施开放时间与服务质量是否符合预期？

2.评价重点

资金使用的合规性、经济性；绩效目标完成度（如新购图书数量、设施维护达标率）；群众满意度及社会效益实现情况。

（三）评价选点。

1.抽样点位

万缘快乐社区文化图书室，古堰社区文化图书室，共计覆盖专项资金分配额度50%以上。

2.选点依据

覆盖高、中、低人口密度的社区；反映资金分配的区域均衡性。

（四）评价方法。

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

（五）评价组织。

1.人员构成

组长：街道财政所负责人；

组员：文化站负责人、社区代表（2人）。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；文化室：评估文化活动成效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分/得分18）

决策程序符合广利财教下〔2024〕15-1号，广利财教下〔2024〕15-2号，广利财教下〔2024〕8-1号文件要求，资金投向聚焦基层文化服务，无交叉重复项目。

2.项目管理（18分/得分18）

制度健全，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分/得分9）

资金拨付率100%，无截留挪用现象。

4.项目结果（9分/得分7）

完成6个图书室开放目标，但1个社区维修未按期完成（扣2分）。

专用指标绩效分析。

1.区域均衡性（10分/得分8）

2.对象精准性（10分/得分8）

资金100%用于居民文化服务，无偏离用途情况。

（二）个性指标绩效分析。

1.图书室日均开放时长（5分/得分5）

所有点位均达4小时/天，超额完成目标。

2.文化活动月均频次（5分/得分4）

平均每季度1场，未达到4场目标（扣1分）。

四、评价结论

综合得分：93分，评估等级为“优”。项目有效保障了6个社区文化设施的免费开放，年度开展文化活动2场，惠及居民800余人次。群众满意度达90%，基层文化服务能力显著提升，但偏远村社资源覆盖和活动频次仍需加强。

五、存在主要问题

活动参与度待提升：部分活动宣传不足，年轻群体参与率低。

六、改进建议

结合居民需求增设“亲子阅读周”等特色活动，吸引年轻群体。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2024年第二批文明城市创建经费市级专项资金预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

全国文明城市是体现城市综合竞争力的重要品牌。万缘街道作为广元市利州区文明创建的重点区域，始终以“提升市民素质、优化城市治理”为核心目标。2024年第二批文明城市创建经费项目为延续性项目，旨在巩固前期创建成果，进一步深化街道公共文化服务能力，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。项目内容涵盖社区环境整治、文明宣传、志愿服务等日常事务性工作，符合区委区政府关于文明城市创建的决策部署，属于公共财政支出范畴。

（二）实施目的及支持方向。

项目目标是通过专项经费支持，全面提升街道辖区内的文明程度和居民综合素质。重点支持方向包括：

1.社区环境优化：修缮公共设施、整治卫生死角、增设文明标语等；

2.文明宣传推广：开展文明礼仪讲座、公益广告投放、文化活动进社区；

3.志愿服务体系建设：组织志愿者队伍参与文明劝导、弱势群体帮扶等。

项目资金全部来源于财政拨款，实行专账核算、专款专用，确保资金精准投入。

（三）预算安排及分配管理。

总预算资金6万元，按需分配至4个社区（快乐社区、老街社区、古堰社区、万缘社区），分配依据为各社区人口规模、基础设施现状及前期创建成效。资金拨付严格遵循财政国库管理制度，采用银行转账方式，杜绝现金支出。

（四）项目绩效目标设置。

1.产出目标：资金拨付率100%，项目执行周期控制在1年内；

2.社会效益目标：居民文明素养显著提升，社区满意度≥90%；

3.可持续发展目标：健全街道公共文化服务体系，形成长效管理机制。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验资金使用效率、项目实施效果及目标达成度，为后续资金分配和优化管理提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金拨付是否及时、规范；

2.社区创建活动是否按计划开展；

3.居民参与度及满意度是否达标。

（三）评价选点。

选取老街社区、古堰社区作为实地踏勘点位（占资金分配总额的50%），重点核查资金使用台账、活动记录及居民反馈。

（四）评价方法。

采用“案卷研究法”核查财务资料，“实地勘察法”核验硬件设施建设情况。

（五）评价组织。

成立专项评价组，由街道财政办、党建办组成，分工负责资金审计、成效评估和数据分析。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（得分18/18）

立项程序合规，规划论证充分，资金投向精准聚焦文明城市创建核心任务。

2.项目管理（得分18/18）

建立专账管理制度，资金分配公开透明，无截留挪用现象。

3.项目实施（得分9/9）

资金拨付率100%，老街社区执行率高于预期。

4.项目结果（得分9/9）

完成年度目标，社区满意度达92%。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障类（得分20/16）

资金分配均衡，但古堰社区因人口密集，人均投入需进一步优化。

2.行政运转类（得分16/16）

用途合规，但个别社区报销凭证存在瑕疵，需加强财务培训。

（三）个性指标绩效分析。

增设“社区参与活跃度”指标，评估结果显示：90%的社区每月开展文明活动≥1次，超额完成预期。

四、评价结论

项目综合得分96分（满分100），总体绩效优良。资金使用规范，社会效益显著，居民满意度达标，但在执行效率及区域均衡性上需改进

五、存在主要问题

1.执行时效性不足：部分社区活动因协调问题延迟开展；

2.财务规范性待提升：个别社区报销材料不完整。

六、改进建议

1.优化资金分配机制：按社区实际需求动态调整预算，向老旧小区倾斜；

2.加强财务培训：组织社区经办人员学习专项资金管理办法，规范报销流程；

3.深化居民参与：增设“文明积分奖励”制度，激发群众积极性。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目专项预算

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024年汛期，万和村因持续强降雨引发山体垮塌和道路损毁，导致交通中断，严重影响村民生产生活安全。本项目旨在通过应急恢复资金18万元，修复受损堡坎、清理垮方体，抢通中断道路及附属设施，保障公路安全畅通。

（二）实施目的及支持方向。

1.实施目的：快速恢复受灾区域基础设施，确保群众出行安全，稳定生产生活秩序，提升群众安全感和满意度。

2.支持方向：专项资金重点用于工程抢修（堡坎修复、垮方清理）、道路疏通及设施恢复，确保资金精准投向灾后重建关键环节。

（三）预算安排及分配管理。

1.预算安排：项目总资金18万元，全部为财政拨款，由万缘街道办事处统筹管理。

2.分配管理：严格执行《广利财投下（2024）19号》资金管理办法，采用“因素法与项目法相结合”分配方式，确保资金使用合规高效。

（四）项目绩效目标设置。设定以下绩效目标：

数量指标：应急恢复资金18万元，拨付率100%，拨付时间≤6个月。

质量指标：工程验收合格率≥95%。

时效指标：灾后恢复完成时间≤3个月。

社会效益：保障村民生产生活恢复率≥90%，满意度≥95%。二、评价实施

（一）评价目的。

通过自评检验资金使用效率、项目实施效果及目标达成度，为后续预算优化和灾后管理提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：资金拨付时效性、工程质量合规性、群众满意度偏差。

2.评价重点：资金分配合理性、工程进度、目标完成率及社会效益。

（三）评价选点。

选取万和村核心受灾区域（占比资金分配90%）及附属设施修复点位，共3处进行实地踏勘（附表2）。

（三）评价方法。

采用“案卷研究法”核查资金台账，通过“实地勘察法”评估工程质量。

（四）评价组织。

成立专项评价组（5人），分工如下：

组长：统筹协调及报告审核；

财政所：资金使用合规性核查；

应急办：实地验收工程质量；

党政办：群众满意度调查。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分/18分）

决策程序符合政策要求，资金投向精准聚焦灾后重建，得分18分。

2.项目管理（18分/18分）

资金分配流程规范。

3.项目实施（9分/8分）

资金拨付率90%，扣1分，得分8分。

4.项目结果（9分/9分）

目标完成率100%，工程质量达标，得分9分。

（三）专用指标绩效分析。

1.工程进度：按计划完成抢通任务，资金拨付与工程进度匹配，得10分。

2.项目验收：验收及时合格，得10分。

3.功能实现：修复后道路通行能力恢复至灾前水平，得分10分。

4.后续管护：未建立后续管理维护制度机制，未实现有效维护。扣2分，得8分。

（三）个性指标绩效分析。

群众参与度：未通过村民代表会议公示项目进展，得分4分。

四、评价结论

项目自评得分95分，项目总体实施效果良好，资金使用合规，目标完成率100%，道路恢复及时保障了村民安全出行。

五、存在主要问题

1.资金审批时效性不足：部分资金拨付因审批环节延迟，影响工程初期进度。

2.配套管理机制不完善：灾后重建后续管护责任未明确，存在设施维护盲区。

3.信息公示透明度待提升：部分村民对资金分配细节了解不足，影响满意度。

六、改进建议

1.优化审批流程：压缩资金拨付周期，确保应急项目快速启动。

2.健全管护机制：与村委会签订管护协议，明确设施维护责任。

3.加强信息公开：通过村务公开栏、微信群等多渠道公示资金使用明细，提升群众知情权。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2024年疑难信访问题化解专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我办辖2个村4个社区，居住人口多，群众法制意识普遍不强，存在调解对象对工作的不支持不理解，需多次进行调解。项目开展矛盾纠纷排查，能够及时化解疑难信访问题，维护社会稳定，确保我辖区平安、和谐、稳定。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（二）实施目的及支持方向。

项目名称：疑难信访问题化解专项资金

项目单位：广元市利州区人民政府万缘街道

主管部门：广元市利州区人民政府万缘街道

资金总额：0.5万元（财政资金）

该项目主要用于维护辖区稳定，解决上访者信访等问题。坚持“就地解决”的原则，不推不拖、不等不靠，不把矛盾上交，把所有的疑难信访问题都控制在当地，解决在基层。

（五）预算安排及分配管理。

该项目共计投入0.5万元，万缘街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。根据量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（六）项目绩效目标设置。

项目共设置3个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标2个，满意度指标0.5个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标——组织开展法制宣传活动2场次，矛盾调解办结率达到95%以上；

效益指标——无重大矛盾纠纷事件发生，辖区社会治安更加稳定；

满意度指标——群众满意度95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

我办将疑难信访问题化解工作列入重要议事日程，建立领导小组和办事机构，部署、协调、监督相关工作，由社会治安综合中心具体开展日常工作，坚持重点监控，依法处置，妥善化解的长效管理机制，坚持小事不出组、大事不出村、疑难问题不出办的方针，积极变上访为下访，及时主动出击，把苗头化解在萌芽状态。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

资金分配的及时性

2.评价重点

资金使用的合规性、经济性；绩效目标完成度（如无重大矛盾纠纷事件发生，辖区社会治安更加稳定）；群众满意度及社会效益实现情况。

（五）评价选点。

1.抽样点位

万缘街道。

2.选点依据

覆盖高、中、低人口密度的社区；反映资金分配的区域均衡性。

（六）评价方法。

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

（五）评价组织。

1.人员构成

组长：街道财政所负责人；

组员：综治办职工、社区代表（2人）。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；综治办：评估文化活动成效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分/得分18）

该项目全面开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，对促进经济发展，维护社会稳定有重大的促进作用。

2.项目管理（18分/得分18）

制度健全，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分/得分9）

资金拨付率100%，无截留挪用现象。

4.项目结果（9分/得分7）

及时化解矛盾。（扣2分）。

专用指标绩效分析。

1.区域均衡性（10分/得分8）

2.对象精准性（10分/得分8）

资金100%用于矛盾化解，无偏离用途情况。

（三）个性指标绩效分析。

1.矛盾化解（5分/得分5）

矛盾调解办结率达到95%以上2.文化活动月均频次（5分/得分4）

平均每季度1场，未达到4场目标（扣1分）。

四、评价结论

综合得分：93分，该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定，评价结果为优。

六、存在主要问题

无

六、改进建议

及时支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表