2024年度四川省广元市利州区综合行政执法局单位决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（广利委办函〔2019〕29号）文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。
根据市区关于深化城市管理行政执法体制改革的部署要求和区委编委印发的《中共广元市利州区委机构编制委员会关于调整区综合行政执法局机构编制事项的通知》（广利编发〔2024〕9号）和《关于进一步完善市区城市管理行政执法体制的实施方案》（广利编发〔2024〕16号）精神，市城市管理行政执法支队下沉利州区后，与区城市管理领域行政执法队伍合并设置、统筹调度；将原市城市管理行政执法支队承担并下划的具体执法职责及相关职责和市级下划的规划管理领域执法职责全部调整由区综合行政执法局承担。市城市管理行政执法支队未独立预算，由市城市管理行政执法局统一预算管理。
二、机构设置
广元市利州区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1910.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加205.09万元，增长12.03%，主要原因是2024年新增项目收入220万元，分别为2023年第二批城乡建设发展专项资金120万元，2024年第一批省级财政城乡建设发展专项资金100万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1910.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1910.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1910.51万元，其中：基本支出933.54万元，占48.86%；项目支出976.97万元，占51.14%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1910.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.09万元，增长12.03%,主要原因是2024年新增项目收入220万元，分别为2023年第二批城乡建设发展专项资金120万元，2024年第一批省级财政城乡建设发展专项资金100万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1910.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.09万元，增长12.03%，主要原因是2024年新增项目收入220万元，分别为2023年第二批城乡建设发展专项资金120万元，2024年第一批省级财政城乡建设发展专项资金100万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1910.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.65万元，占4.59%；卫生健康支出27.42万元，占1.43%；城乡社区支出1736.18万元，占90.88%；住房保障支出59.26万元，占3.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1910.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为79.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.42万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为587.34万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为171.86万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为756.97万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为220万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.54万元，其中：
人员经费745.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费188.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占73.17%；公务接待费支出决算0.55万元，占26.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.5万元，主要原因是2024年新增购买东风牌大件垃圾清运车2辆。
在2023年第二批城乡建设发展专项资金中购置东风牌大件垃圾清运车2辆，共计19万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车3辆、轻型多用途货车2辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于综合执法及大件垃圾清运工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.55万元。主要原因是本年度公务接待批次及人数增加。
国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待人员的用餐费。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区综合行政执法局机关运行经费支出188.04万元，比2023年度增加46.08万元，增长32.46%。主要原因是2024年支付2023年被装购置费用53.76万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额158.76万元，其中：政府采购货物支出158.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于被装购置费用53.76万元，第二批城乡建设发展专项资金采购车辆105万元。授予中小企业合同金额158.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区综合行政执法局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，特种用车2辆。其他用车主要是用于综合行政执法工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对临聘人员经费、综合行政执法工作经费、协管员保险经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，并在预算执行过程中，对项目开展绩效监控。
本单位组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年部门预算绩效评价报告及2个专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009456399-2023年预留项目-区综合行政执法局-工作制服和标志采购经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保工作制服和标志采购工作规范、高效、透明，按时配发符合标准的制服和标志，提升队伍整体形象和工作效能。
|
按照采购流程如期完成工作制服和标志的采购并按时配发
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照采购流程如期完成工作制服和标志的采购并按时配发
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
61.18
|
53.76
|
87.86%
|
10
|
8
|
2022年因人员调整，部分人员已经配发工作制服和标志，不在本次采购中；
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
61.18
|
53.76
|
87.86%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
采购批次
|
≥
|
1
|
批次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
采购人数
|
≥
|
163
|
人
|
163
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
采购完成及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2024
|
10
|
9
|
2023年采购流程未完成，结转至2024年
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高执法人员形象
|
定性
|
高
|
|
高
|
8
|
8
|
|
|
生态效益指标
|
制服使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
维护社会和谐稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人均计划采购成本
|
≤
|
3753.6
|
元/人
|
3753.6
|
6
|
6
|
|
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
6
|
6
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
按照采购流程如期完成工作制服和标志的采购并按时配发，提升队伍整体形象和工作效能。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009561501-2023年预留项目-区综合行政执法局-业务车辆采购经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为保障城市管理和执法需求，需采购业务车辆3辆，资金总额控制在54万元内。
|
该项目总金额为52.14万元，2023年按照合同进度已支付30%，2024年支付尾款36.50万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照政府采购流程，采购业务专用车辆，确保车辆性能和安全性符合执法需求。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
36.50
|
36.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
36.50
|
36.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
采购车辆数量
|
＝
|
3
|
辆
|
3
|
5
|
5
|
|
|
业务用车使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
保障单位运转效率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
车辆购置验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
采购完成及时率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
采购完成时间
|
≤
|
2023
|
年
|
2024
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保执法人员日常执法用车的及时性
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进城市健康文明发展
|
定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
保障城市管理和执法需求，提升城市品质
|
定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
城市居民满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
业务用车购置成本单价
|
≤
|
17.38
|
万元
|
17.38
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按照政府采购流程，采购业务专用车辆，确保车辆性能和安全性符合执法需求。该项目的实施有助于提升执法效率，保障执法工作顺利开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011490254-2024年临聘人员经费-区综合行政执法局-临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
发放2024年协管员工资薪酬待遇，缴纳各项保险等
|
按月100%发放全体协管员的基本工资、绩效工资等，并依法为协管员购买保险，无拖欠情况。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月100%发放全体协管员的基本工资、绩效工资等，并依法为协管员购买保险，无拖欠情况。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
360.00
|
360.00
|
360.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）
|
|
其中：财政资金
|
360.00
|
360.00
|
360.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
协管员发放工资人数
|
≥
|
120
|
人
|
120
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
工资发放到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
各项保险按时交纳率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障职工各项薪酬待遇，维护社会和谐稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提高临聘人员工作积极性和主动性
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
临聘人员满意率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
绩效工资
|
＝
|
500
|
元/人*月
|
500
|
5
|
5
|
|
|
月基本工资
|
＝
|
2000
|
元/人*月
|
2000
|
5
|
5
|
|
|
薪级工资
|
＝
|
400
|
元/人*月
|
400
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目的实施保障了协管员的工资、社保待遇，提升其工作积极性，维护了协管员队伍的稳定。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011506618-2024年部门履职经费-区综合行政执法局-综合行政执法工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格行政执法程序，提升执法办案水平，推进城市管理体系实施，推进违建销存遏增防控常态化，加强户外广告规划和整治，集中开展专项整治，综合治理，推进城市环境治理、市容环境持续优化，进一步提升城市颜值
|
纵深推进法制建设，进一步规划综合行政执法行为，提高依法办事和法制化管理的能力和水平，持续巩固住建领域安全底线，严厉打击建筑施工安全、违法转包等
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年累计办理行政执法案件60起，行政处罚金额1467.48万元，受理各类投诉举报及信访问题1050件，办结率100%。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
59.80
|
53.57
|
53.57
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;
|
|
其中：财政资金
|
59.80
|
53.57
|
53.57
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每天对管控区域进行巡逻次数
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
每天出动的执法人员
|
≥
|
50
|
人次
|
80
|
10
|
10
|
|
|
执法覆盖（乡镇、街道）区域
|
≥
|
12
|
个
|
12
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
拆除新增违法违规建筑率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
整治违法违规建筑率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
违法案件处理及时率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
违规违法建筑、私搭乱建现象
|
定性
|
有所改善
|
|
有效遏制
|
10
|
10
|
|
|
提高城市管理综合执法效率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
违建拆除经费
|
≥
|
20
|
万元
|
20
|
3
|
3
|
|
|
法律顾问及诉讼费
|
≥
|
5
|
万元
|
5
|
3
|
3
|
|
|
业务用车运行维护费
|
≥
|
10
|
万元
|
10
|
3
|
3
|
|
|
执法培训与宣传经费
|
≥
|
5
|
万元
|
5
|
3
|
3
|
|
|
评估测绘经费
|
≥
|
20
|
万元
|
20
|
3
|
3
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目的实施保障了综合行政执法工作依法有序开展，实现执法效能和群众满意度的双提升，改善了市容环境。
|
|
存在问题
|
1.执法队伍整体素质还需进一步提高
|
|
改进措施
|
加强执法队伍建设，严格执法人员持证上岗和资格管理，确保人岗相适，分层分级开展执法人员和执法辅助人员业务培训，进一步强化执法队伍政治素养和业务能力。
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011507107-2024年部门履职经费-区综合行政执法局-协管员保险经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时缴纳协管员各项保险，确保各项工作正常开展
|
弥补协管员的因社保基数调标上涨不足部分，按时缴纳保险
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
每月按时缴纳协管员各项保险
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
23.40
|
23.40
|
23.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）
|
|
其中：财政资金
|
23.40
|
23.40
|
23.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
各项保险按时缴纳率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目运行保障时间
|
＝
|
2024
|
年
|
2024
|
10
|
10
|
|
|
每月按时申报保险缴纳基数
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障职工各项薪酬待遇，维护社会和谐稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提高协管员工作积极性和工作效率
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
协管员满意率
|
≥
|
100
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人均单位部分医疗保险缴纳金额
|
≥
|
423
|
元/月
|
423
|
10
|
10
|
|
|
人均单位部分养老保险缴纳金额
|
≥
|
679
|
元/月
|
679
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目的实施弥补了协管员的因社保基数调标上涨不足部分，提升其工作积极性，维护了协管员队伍的稳定。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011520229-2024年非税征收工作经费-区综合行政执法局-非税征收工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年非税征收工作经费
|
开展业务培训，提升执法人员业务水平，保障非税收入依法依规征收等
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
每月开展执法赋能培训及考核，提升执法人员业务水平，保障非税收入依法依规征收等
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
6.40
|
6.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
6.40
|
6.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
办案完结率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
办案及时率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
按时缴纳国库
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
征收合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
征收时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推进城市环境治理、市容环境持续优化
|
定性
|
进一步提升
|
|
进一步提高
|
10
|
10
|
|
|
依法依规管理规范
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提高城市管理综合执法效率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2024年收缴行政处罚非税收入1467.48万元，该项目的实施有效提高依法办事和法制化管理的能力和水平，规范了综合行政执法行为。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011602101-2024年部门履职经费-区综合行政执法局-第二批综合行政执法工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区综合行政执法局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区综合行政执法局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格行政执法程序，提升执法办案水平，推进城市管理体系实施，推进违建销存遏增防控常态化，加强户外广告规划和整治，集中开展专项整治，综合治理，推进城市环境治理、市容环境持续优化，进一步提升城市颜值
|
纵深推进法制建设，进一步规划综合行政执法行为，提高依法办事和法制化管理的能力和水平，持续巩固住建领域安全底线，严厉打击建筑施工安全、违法转包等
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年累计办理行政执法案件60起，行政处罚金额1467.48万元，受理各类投诉举报及信访问题1050件，办结率100%。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）
|
|
其中：财政资金
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每天对管控区域进行巡逻次数
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
每天出动的执法人员
|
≥
|
50
|
人次
|
80
|
10
|
10
|
|
|
执法覆盖（乡镇、街道）区域
|
≥
|
12
|
个
|
12
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
拆除新增违法违规建筑率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
整治违法违规建筑率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
违法案件处理及时率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高城市管理综合执法效率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
违规违法建筑、私搭乱建现象
|
定性
|
有所改善
|
|
有效遏制
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
全年执法工作经费成本
|
＝
|
50
|
万元
|
50
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目的实施保障了综合行政执法工作依法有序开展，实现执法效能和群众满意度的双提升，改善了市容环境。
|
|
存在问题
|
1.执法队伍整体素质还需进一步提高
|
|
改进措施
|
加强执法队伍建设，严格执法人员持证上岗和资格管理，确保人岗相适，分层分级开展执法人员和执法辅助人员业务培训，进一步强化执法队伍政治素养和业务能力。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080225T000012424667-2024年非税征收工作经费-区综合行政执法局-2024年协管员薪酬预算差额资金
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主管部门
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广元市利州区综合行政执法局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区综合行政执法局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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保障120名协管员2024年薪酬待遇，每月按时发放工资并缴纳保险
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按月100%发放全体协管员的基本工资、绩效工资等，并依法为协管员购买保险，无拖欠情况。
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2.项目实施内容及过程概述
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按月发放协管员工资、缴纳保险
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
|
预算执行率
|
权重
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得分
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原因
|
|
总额
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0.00
|
240.00
|
240.00
|
100.00%
|
10
|
10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
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其中：财政资金
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0.00
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240.00
|
240.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
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财政专户管理资金
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
|
指标值
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度量单位
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完成值
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权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
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产出指标
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数量指标
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聘用人数
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≤
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120
|
人
|
120
|
10
|
10
|
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质量指标
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协管员保险缴纳及时率
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＝
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100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
业务培训考试合格率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
工资按时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
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效益指标
|
经济效益指标
|
提高协管员及其家庭生活保障
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定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
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维护单位和社会和谐稳定
|
定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
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保障协管员安心工作，更好服务我区经济社会发展
|
定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
协管员满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
月基本工资
|
＝
|
2000
|
元/月
|
2000
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本项目的实施保障了协管员的工资、社保待遇，提升其工作积极性，维护了协管员队伍的稳定。
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|
存在问题
|
无
|
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改进措施
|
无
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011847921-2024年预留项目-区综合行政执法局-违法建设安全鉴定经费
|
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主管部门
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广元市利州区综合行政执法局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区综合行政执法局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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为进一步推进案件办理，解冻业主不动产权登记，避免群体性事件发生，对长虹·天汇城违法建设进行安全鉴定。（因违法建设面积较大安全鉴定须以整栋楼为单位进行）
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长虹天汇城一期3、4、5、6栋和二期1、2、7、8、9栋的封堵部分经现场检测和综合分析对每栋单元安全鉴定，出具安全鉴定报告
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2.项目实施内容及过程概述
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1.地坪:现场检查，房屋四周散水及室外地坪未出现出现开裂、下沉等现象；2.地基基础，未见房屋整体存在倾斜，未发现房屋有不均匀沉降引起上部结构竖向或斜向裂缝。受检房屋场地稳定，无滑动迹象及滑动史，未见周边环境对其产生不利影响。3.结构整体牢固性，房屋结构为剪力墙结构，其结构布置规则，结构传力路线为板→梁→墙→基础，传力路径正确，符合国家现行设计规范要求，未见房屋结构存在上下不连续现象。4. 钢筋混凝土墙，现场通过肉眼观测方式对受检剪力墙进行检查，未见其存在不适于继续承载的开裂、歪闪及倾斜等不良现象，梁、墙节点未见明显开裂及变形现象。5. 钢筋混凝土梁，现场通过肉眼观测方式对受检钢筋混凝土梁进行检查，未见其存在不适于继续承载的开裂及变形现象，梁、墙节点未见明显开裂及变形现象，钢筋混凝。6.钢筋混凝土板，现场检查，受检房屋楼、屋面板均为现浇板，未见楼、屋面板存在不适于继续承载的开裂及变形现象，与梁连接处未见明显开裂、变形现象。7.封堵部分，现检测1层顶板至 31 层底板采用钢筋混凝土进行封堵，未见连接处存在明显开裂、变形等现象。
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
整治违法建设面积
|
＝
|
15803
|
平方米
|
15803
|
10
|
10
|
|
|
安全鉴定户数
|
＝
|
1829
|
户
|
1829
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
违法建设整改完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
鉴定验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
整改时效
|
＝
|
2024
|
年
|
2024年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提高人居环境、提升人民幸福指数
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受众群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计成本费用
|
＝
|
300000
|
元
|
300000元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
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通过对长虹天汇城一期3、4、5、6栋和二期1、2、7、8、9栋的封堵部分经现场检测和综合分析，由于封堵部分与原既有结构构件已连接成整体，若对房屋现浇封堵部分进行拆除，其拆除扰动将对原结构构件连接部位造成损伤影响房屋安全。故建议保留现浇板封堵部分，不宜拆除，每栋单元分别出具安全鉴定报告，共计9份安全鉴定报告。
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存在问题
|
无
|
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改进措施
|
无
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表