第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关行政事业单位机关事务的服务和保障工作。
（二）负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。
（三）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。
（四）承担全区公共机构节能工作。
（五）负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。
（六）负责集中办公区机关食堂管理服务工作。
（七）负责集中办公区文印室管理和保密工作。
（八）负责集中办公区相关后勤服务工作。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十）完成区委区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。
（二）资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。
（三）机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。
（四）公务用车保障中心。承担区本级保留的机要通信和应急车辆及调研工作用车的集中管理；负责司勤人员日常管理及教育培训工作；负责区级公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁服务机构评选工作。
区机关事务服务中心事业编制7名。设主任1名，副主任2名，股级职数3名。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1996.04万元。与2023年度相比，收、支总计减少62.29万元，下降3.12%。主要变动原因是压减专项业务费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1996.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1996.04万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1996.04万元，其中：基本支出293.02万元，占14.68%；项目支出1703.02万元，占85.32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1996.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.29万元，下降3.12%。主要变动原因是压减专项业务费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1996.04万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.29万元，下降3.12%。主要变动原因是压减专项业务费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1996.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1932.2万元，占96.8%；社会保障和就业支出35.16万元，占1.76%；卫生健康支出8.61万元，占0.43%；住房保障支出20.07万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1996.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务：2024年决算数为1932.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年决算数为35.16万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出－医疗保障－事业单位医疗：2024年决算数为8.61万元，完成预算100%。
4.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：2024年决算数为20.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.02万元，其中：
人员经费261.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为465.86万元，完成预算100%，较上年度减少19.01万元，下降4.08%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算465.54万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.32万元，占0.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，无增减变动。
2.公务用车运行维护费支出465.54万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2023年度减少19.01万元，下降4.08%。主要原因是压减专项业务费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：轿车17辆、越野车46辆、商务车5辆。
公务用车运行维护费支出465.54万元。主要用于区本级保留的机要通信和应急车辆及调研工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降34.38%。主要原因是节约经费，压减支出。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括调研公务用车平台用餐费用0.32万元。
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区机关事务服务中心机关运行经费支出1996.04万元，比2023年度减少62.29万元，下降3.12%。主要原因是压减专项业务费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区机关事务服务中心政府采购支出总额372.13万元，其中：政府采购货物支出372.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关后勤保障工作。授予中小企业合同金额372.13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，截至2023年12月31日，机关事务服务中心共有车辆68辆，其中：应急保障用车68辆，主要是用于全区公务出行重大活动保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机关食堂运行经费、节能减排工作经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、公务用车运行保障经费、聘用人员经费、万源行政中心W.F全覆盖、车改平台专用光纤、视频会议系统维护费、监控维护费、公务用车平台维护费共10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、食堂运行经费、节能减排工作经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、公务用车运行保障经费、聘用人员经费、万源行政中心W.F全覆盖、视频会议系统维护费、监控维护费、公务用车平台维护费专项预算项目绩效自评报告，其中，区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.8分，绩效自评综述从评价情况来看整体绩效完成较好，本部门层面达到了重大决策、政策研究及时、高效，保障了全区各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了11个项目绩效评价，从评价情况来看这11个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了机关事务服务中心各项重点工作有序开展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置了项级科目中反映。未设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
4.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据《中共广元市利州区委、广元市利州区人民政府关于印发〈广元市利州区机构改革方案〉和广元市利州区机构改革方案的实施意见的通知》（广利委发〔2019〕6号）文件精神，广元市利州区机关事务服务中心是广元市利州区人民政府直属事业单位，为正科级。内设机构：办公室、资产股、机关事务股，下设公务用车保障中心。
（二）机构职能。根据中共广元市利州区委办公室、广元市利州区人民政府办公室《关于印发广元市利州区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广利委办函〔2019〕34号）文件规定，机关事务服务中心主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、区有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区行政事业单位机关事务的服务保障工作。
2.负责区直行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作；
3.承担区级公务用车管理涉及的事务性工作；
4.承担全区公共机构节能工作；
5.负责全区重大活动、重要会议会务服务工作；
6.负责集中办公区机关食堂管理服务工作；
7.负责集中办公区文印室管理和保密工作；
8.负责集中办公区相关后勤服务工作；
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；
10.完成区委区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。根据《关于印发广元市利州区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广利委办函〔2019〕34号）文件反映：核定机关事务服务中心事业编制7人，其中：主任1人，副主任2人；股级职数3人。人员实有情况：截至2024年12月31日，服务中心在职人员17人；其中：行政人员（参公人员）6人；机关工人1人，事业管理人员10人，退休8人，临聘人员115人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市利州区机关事务服务中心2024年预算安排收入1996.04万元，其中：当年财政拨款收入1996.04万元。具体明细见下表：
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2024年部门总体收入情况 单位：万元
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科目名称
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年初预算数
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合计
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当年财政拨款收入
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一般公共服务支出
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1932.2
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1932.2
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社会保障和就业支出
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35.16
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35.16
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卫生健康支出
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8.61
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8.61
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住房保障支出
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20.07
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20.07
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合 计
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1996.04
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1996.04
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（二）支出情况。广元市利州区机关事务服务中心2024年度支出1996.04万元，其中：基本支出293.02万元，人员经费261.91万元、日常公用经费31.11万元），项目支出1703.02万元。
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2024年部门总体支出情况表 单位：万元
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科目名称
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决算数
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合计
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当年财政拨款收入
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一般公共服务支出
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1932.2
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1932.2
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社会保障和就业支出
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35.16
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35.16
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卫生健康支出
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8.61
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8.61
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住房保障支出
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20.07
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20.07
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合 计
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1996.04
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1996.04
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（三）结余分配和结转结余情况。
2024年度广元市利州区机关事务中心收入1996.04万元，支出数1996.04万元，收入与支出持平。2024年12月31日财政拨款结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门总目标。我单位采用审阅资料、实地考察、比较分析等方法，对各股室项目完成、资金管理、效益发挥等情况进行绩效评价，较为科学地反映了各项目实施工作成效。从自评结果看，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
预决算及绩效信息公开。按照区财政部门要求，我单位在规定时间内，将本部门预决算情况在广元市利州区人民政府官方网站上进行了公示。
部门内部控制制度健全。我中心高度重视单位内部控制制度建设工作，不断加强财务管理，强化财务监督。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.02万元，其中：
人员经费261.91万元，主要包括：基本工资71.28万元、津贴补贴17.26元、奖金59.51万元、绩效工资34.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元、职工基本医疗保险8.61万元、住房公积金20.07万元、生活补助15.68万元。
公用经费31.11万元，主要包括：办公费3.75万元、印刷费0.11万元、咨询费0.03万元 、邮电费0.013万元、维（修）护费11.99万元、差旅费4.32万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.78万元、福利费1.01万元、公务车运行维护费0.59万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出2.2万元。
2.特定目标类项目绩效分析
（1）临聘人员经费专项793.22万元，数量指标100％，质量指标100％，时效指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（2）房屋租赁服务119.27万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（3）一、三办公区运行经费285.17万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（4）公务用车运行保障经费273.57万元（包含2023年公务车运行经费36.9万元），质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％。
（5）机关食堂运行经费144.66万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（6）节能减排工作经费1万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（7）万源行政中心W.F全覆盖、车改平台专用光纤7.9万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（8）视频会议系统建设6.16万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（9）疫情防控资金20万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（10）区政府涉密会议系统采购经费37.3万元数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（11）区会议室设施设备更换经费14.76万元数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。我中心绩效结果与预算挂钩，并将绩效自评纳入考核体系，建立绩效管理制度，本单位有相应资金对应的业务部门具体实施，各业务部门对所管理项目和使用资金预算绩效评价直接责任并开展自评。我中心按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》以及财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2024年，我中心进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。个别项目绩效目标编制有待提高。一是个别项目绩效目标要素完整度。二是个别项目绩效目标编制不够完整。个别项目数量指标列示为金额，未完整体现出项目的数量和功能。二是个别项目指标细化量化有待提高，应明确具体预期工作目标并具备可考核性。自评得分96.8分。项目支出绩效评价为“优”。
（二）存在问题。1.强化绩效目标管理，落实绩效管理责任针对绩效目标编制存在的问题，建议进一步强化对绩效目标编报的管理工作，落实相应管理责任，谁使用资金，谁编报目标并承担相应管理责任；应符合“量化细化、相应匹配、指向明确”，并具备可考核性。
2.强化绩效管理意识，提高绩效自评质量一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善部门相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，按要求开展绩效管理结果应用；严格按要求开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。
3.强化预算编制执行，提高预算管理水平针对预算编制准确度不够准确、预算反映不够完整，我中心应进一步加强预算的编制和执行工作，提高预算编制科学性和准确性，对预算执行开展动态监控，发现问题及时调整修正，提高预算执行效率。
（三）改进建议。一是食堂餐饮有新意。深入省内各市州学习特色亮点经验，切合实际完善食堂细节管理，继续推进菜品深研细究，力求餐饮工作推陈出新。二是会务服务有新意。在人员管理、服务流程、考评机制上严格把控，引入新经验新手段，力争做到设备、人员、服务科学规范有序。三是物业管理有新意。重新修订管理制度，针对管理漏洞、松散环节及时完善，在日常检查中做到有据可依。创新激励机制，吸引年轻团体加入物业服务队伍，壮大服务力量，力争管理再上台阶。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）