2024年度
广元市利州区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规。
2.组织实施全区人力资源市场发展规划。
3.负责就业创业促进工作。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
5.构建和谐劳动关系。
6.推进深化职称制度改革。
7.指导事业单位人事制度改革。
8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。
9.贯彻执行国家表彰奖励制度。
10.贯彻执行农民工工作相关政策和规划。
11.负责人社领域对外交流与合作工作。
12.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
利州区人力资源和社会保障局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个（内设11个股室：办公室、规划财务股、政策法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股、综合执法股），参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
纳入广元市利州区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 广元市利州区人力资源和社会保障局机关
2. 广元市利州区社会保险事务中心（参照公务员法管理）
3. 广元市利州区就业创业促进中心（参照公务员法管理）
4. 广元市利州区劳动人事争议仲裁院
5. 广元市利州区人力资源服务中心
6. 广元市利州区人才交流中心（区人事考试中心）
7. 广元市利州区农民工服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9353.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1197.28万元，增长14.68%。主要变动原因是增加了中央和省级财政就业创业补助和脱贫人口务工就业交通补助资金的收支预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计9353.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9253.61万元，占98.93%；其他收入100万元，占1.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计9353.61万元，其中：基本支出1817.13万元，占19.43%；项目支出7536.48万元，占80.57%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9253.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1097.28万元，增长13.45%。主要变动原因是增加了中央和省级财政就业创业补助资金，新增转移性项目脱贫人口务工就业交通补助资金、固定资产投资项目工作经费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9253.61万元，占本年支出合计的98.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1097.28万元，增长13.45%。主要变动原因是增加了中央和省级财政就业创业补助资金，新增转移性项目脱贫人口务工就业交通补助资金、固定资产投资项目工作经费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9253.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8606.01万元，占93%；卫生健康支出49.53万元，占0.53%；农林水支出456.5万元，占4.93%；住房保障支出128.11万元，占1.38%；其他支出13.47万元，占0.15%。相较于2023年，农林水支出占比增加2%，主要是由于新增项目脱贫人口务工就业交通补助资金；2024年新增其他支出13.47万元，主要用于固定资产投资项目。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为9253.61万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）：支出决算为962.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）：支出决算为1341.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）：支出决算为250万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）引进人才费用（2080116项）：支出决算为63.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）事业运行（2080150项）：支出决算为493.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理支出（2080199项）：支出决算为69.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为148.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为19.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）高技能人才培养补助（2080712项）：支出决算为660万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）：支出决算为4556.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为15.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：支出决算为49.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599项）：支出决算为312.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804项）：支出决算为144.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为128.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1817.13万元，其中：
人员经费1640.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年度减少1.2万元，下降25.53%。决算数与预算数持平的主要原因是机关厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.2万元，下降25.53%。主要原因是机关厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，303人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出176.48万元，比2023年度减少3.58万元，下降1.99%。主要原因是人员调动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额216.66万元，其中：政府采购服务支出216.66万元。主要用于公共服务能力建设、2023年度人力资源市场公共就业服务项目、2023年度保障重点企业用工服务项目、2024年度重点企业用工服务项目、2024年人力资源市场公共服务项目、2024年“重点社区”和“重点人群”服务项目，以及2024年度农村劳动力、库区移民等五类重点群体公共就业创业项目。授予中小企业合同金额216.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对未就业高校毕业生见习补贴、金保网络费、就业补助（含协理员经费）、劳动监察办案经费、劳动争议仲裁办案经费、事业单位招考经费（含人才引进）、三支一扶社会保险单位缴费、社保资料印刷费、人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差、城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费、全区人事档案数字管理、临聘人员经费、项目争取工作经费、利州区农民工服务保障工作、各类考试考核招聘工作经费、国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，创业担保贷款贴息补助资金、脱贫人口务工就业交通补助、省级财政困难群众养老保险代缴项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2024年利州区人力资源和社会保障局紧紧围绕市委“1345”发展战略，按照“1234”发展思路，大力抓好了就业、社保、人事人才、劳动关系、农民工服务保障等多项工作，通过部门预算项目绩效分析、整体履职绩效分析等多种方式开展自评，总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好；2024年脱贫人口务工就业交通补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目通过给予脱贫人口交通补助，降低跨区域务工成本，鼓励其积极参与就业，增强内生发展动力，稳定就业增收，年度内业务均在有效期内全部完成，该专项预算项目已按照省、市级相关要求执行完成；2024年省级财政困难群众养老保险代缴资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要用于对低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体按照标准代缴城乡居民基本养老保险费，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平，年度内业务均在有效期内全部完成，该专项预算项目已按照省、市级相关要求执行完成，保障了年度绩效目标如期实现；2024年创业担保贷款贴息补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年利州区人社局支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠保障创业担保贷款贴息到位，切实提高就业质量，年度内业务均在有效期内全部完成，绩效目标完成较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政代管资金等。
3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）：反映行政单位的基本支出。
4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）：反映劳动保障监察事务支出。
6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）： 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
8.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）引进人才费用（2080116项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）事业运行（2080150项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）： 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）高技能人才培养补助（2080712项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
14.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
15.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
18.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
19.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用的支出项目。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区人力资源和社会保障局下属单位7个，其中行政单位1个（内设11个股室：办公室、规划财务股、政策法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股、综合执法股），参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。主要包括：
1.广元市利州区人力资源和社会保障局机关
2.广元市利州区社会保险事务中心（参照公务员法管理）
3.广元市利州区就业创业促进中心（参照公务员法管理）
4.广元市利州区劳动人事争议仲裁院
5.广元市利州区人力资源服务中心
6.广元市利州区人才交流中心（区人事考试中心）
7.广元市利州区农民工服务中心
（二）机构职能。
1.贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规。
2.组织实施全区人力资源市场发展规划。
3.负责就业创业促进工作。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
5.构建和谐劳动关系。
6.推进深化职称制度改革。
7.指导事业单位人事制度改革。
8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。
9.贯彻执行国家表彰奖励制度。
10.贯彻执行农民工工作相关政策和规划。
11.负责人社领域对外交流与合作工作。
12.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，广元市利州区人力资源和社会保障局全局共有编制101个，其中：行政编制14个，机关工勤1个，参照公务员法管理的事业编制41个，事业编制45个。年末机关在编在职人员96人，其中：行政人员12人、工勤人员1人、参照公务员法管理事业人员38人、全额事业人员45人。另有工勤控制数4人，“三支一扶”人员29人，本单位退休人员30人，代发水利农技站退休人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区人力资源和社会保障局2024年年初预算收入3550.79万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3450.79万元，占97.18%，其他收入100.00万元，占2.82%。决算报表收入9353.61万元，其中，一般公共预算财政拨款收入9253.61万元，占98.93%，其他收入100.00万元，占1.07%。
（二）支出情况。
广元市利州区人力资源和社会保障局2024年年初预算支出3550.79万元，其中，基本支出1752.53万元，占49.36%，项目支出1798.26万元，占50.64%。决算报表支出9353.61万元，按照支出性质分类，其中基本支出1817.13万元，占19.43%，项目支出7536.48万元，占80.57%；按照功能分类，其中社会保障和就业支出8706.01万元，占93.08%，卫生健康支出49.53万元，占0.53%，农林水支出456.50万元，占4.88%，住房保障支出128.11万元，占1.37%，其他支出13.47万元，占0.14%。
（三）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区人力资源和社会保障局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。（15分）
（1）就业创业履职效果。2024年全区城镇新增就业7974人，完成目标任务103.6%；失业人员再就业3950人，完成目标任务100%；就业困难人员就业1001人，完成目标任务100.01%；脱贫劳动力实现就业9267人，完成目标任务103.5%；吸纳青年就业见习203人，完成目标任务203%；开展职业技能培训4612人次，完成目标任务100.3%。就业创业服务效能履行情况较好，就业促进与创业扶持相关职能目标均圆满完成，评分3分。
（2）社会保障履职效果。2024年广元市利州区参保单位5539户，企业职工基本养老保险参保9.25万人，完成目标任务105.4%；失业保险参保3.89万人，完成目标任务105.1%；工伤保险参保4.84万人，完成目标任务106.3%；参保扩面5106人，完成目标任务170.2%。社会保障执行效能履行情况较好，社会保障体系建设相关职能目标均圆满完成，社会保险参保覆盖率高，全年社保基金管控安全，社保待遇按时足额发放，评分3分。
（3）劳动关系履职效果。2024年共化解农民工欠薪隐患2610件，涉及劳动者4213人共计2993万元。快速处理农民工工资争议案件92件，涉案金额达78万余元，劳动保障结案率和劳动仲裁结案率分别达100%。劳动关系治理效能履行情况较好，和谐劳动关系构建相关职能目标均圆满完成，根治欠薪专项行动成效显著，评分3分。
（4）人事人才履职效果。2024年组织各类公开考试招聘8次207人，新招募“三支一扶”志愿者18人、招聘特岗教师20人。推荐各类专业技术人员参与评审752人，其中高级职称165人。推荐教师24人、医生5人、工程类人员1人参评全市学术技术带头人。完成201人次人事任免。人事人才服务效能履行情况较好，人事人才服务管理相关职能目标均圆满完成，评分3分。
（5）公共服务履职效果。全面推进市区同城体制下的综合柜员制，强化网厅业务推广应用、全业务“一窗式”办理，网厅业务办理达3.8万余件。深入推进人社公共服务标准化点位建设，累计建成点位155个，基本实现全区村（社区）全覆盖。举办“社保知识大讲堂”“小曌讲社保”等活动8期，覆盖群众1540余人次。公共服务供给效能履行情况较好，人社公共服务优化相关职能目标均圆满完成，评分3分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。严格按要求编制年初部门预算，紧密结合职能定位和年度重点工作任务，确保预算编制的科学性、合理性。年初预算覆盖各类收支项目，并与绩效目标高度关联，对新增项目实行“必要性+可行性”双审核，确保预算编制的完整性、准确性，评分8分。
（2）支出执行进度。2024年部门高效执行项目支出，但部分项目仍有执行滞后情况，原因是为落实“过紧日子”要求，严控支出，财政审核用款计划节奏放缓。同时，项目按进度有序推进，但存在资金支付跨年结算等情况。依据2024年1-6月、1-10月预算执行情况进行分析，评分4.8分。
（3）预算年终结余。通过精准编制预算和动态调整，2024年决算实现“零结余”，提高资金使用效率，评分5分。
（4）严控一般性支出。一般性支出控制是落实“过紧日子”的关键，2024年公务接待费较上年显著减少，“三公”经费实行总额和标准双控。部门全年推行“限额管理、动态监控”机制，对“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等实行控制，不存在超支，评分6分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度。部门已建立涵盖预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、政府采购等业务的基础制度，每年结合政策调整进行制度修订，保障财务制度落实到位，并加强执行监督，强化问责机制，评分4分。
（2）财务岗位设置。在制度中明确落实岗位职责权限，依据不相容岗位分离原则，财务岗位设置合理，能够保障内控有效性，实行财务人员AB岗制度，关键岗位定期轮岗，评分2分。
（3）资金使用规范。依据财务管理制度，严控各类支出，精细化开展专项资金管理，未发生资金使用不合规情况，评分4分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率。经计算2024年部门人均资产变化率为8.91%，小于2024年区级行政事业单位人均资产变化率9.56%。2024年部门人均资产增长率小于0，评分3分。
（2）资产利用率。经计算2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为49.9%，大于区级行政事业单位平均值16.44%；部门办公设备超最低使用年限资产利用率为67.57%，大于区级行政事业单位平均值62.14%，评分3分。
（3）资产盘活率。2024年经过资产盘点清查，不存在闲置一年以上的资产，且两年均无闲置资产，评分3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展。2024年部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的人社公共服务标准化建设新增点位购买设备项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购中单独列示，评分3分。
（2）采购执行率。经计算2024年政府采购实际支付总金额为196.86万元，当年政府采购后总预算数减去已完成采购项目节约金额后212.25万元，全年采购就业服务项目均为分期支付合同，2024年均以按照合同约定期限支付款项，评分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额1698.26万元，1—12月预算执行总体进度为90.53%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额6209.9万元，1—12月预算执行总体进度为96.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
（1）决策程序。2024年所有项目设立均按照规定履行评估论证、申报程序，开展相应的事前绩效评估，分析项目实施的必要性、可行性，评分4分。
（2）目标设置。2024年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，评分4分。
（3）项目入库。2024年部门预算项目均在规定时间内完成项目入库，评分4分。
2.项目执行。
（1）资金执行同向。2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，评分4分。
（2）项目调整。2024年部门预算项目依据执行情况及项目进度展开动态调整，采取收回预算、调整目标等处置措施进行项目调整，评分4分。
（3）执行结果。2024年严格控制一般性支出，经计算部门预算项目总执行率为94.97%，存在部分项目执行率未达到100%，主要原因是存在部分跨年政府采购项目及分批次支付的合同资金，评分3.82分。
3.目标实现。
（1）目标完成。2024年部门预算项目绩效目标完成情况较好，评分4分。
（2）目标偏离。2024年部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，不存在偏离度，评分4分。
（3）实现效果。2024年部门预算项目绩效目标效益指标均实现对应实施效果，评分3分。
（三）重点领域绩效分析。
2024 年度政府采购和政府购买服务等重点领域完成情况：当年部门计划政府采购金额223.30万元，主要包括就业创业服务项目采购及人社公共服务标准化建设新增点位采购设备项目。其中，政府购买服务主要包括2024年重点企业用工保障服务项目、人力资源市场公共就业服务项目、“重点社区”和“重点人群”就业创业服务保障采购项目、广元创业孵化园运营管理服务项目，以及2024年农村劳动力、库区移民等5类重点群体公共就业创业服务项目。2024年实际签订合同确认的项目采购金额212.25万元，其中政府采购服务项目均为分期付款形式，当年支付采购合同金额196.86万元，经过验收评审的采购项目均已完成对应的采购目标，资金使用效率较高。
（四）绩效结果应用情况。
本次针对2024年部门预算绩效自评的相关结果，既回顾总结了2024年利州区人力资源和社会保障局年度目标任务和重点工作完成情况，又反映出预算执行、绩效管理等过程中的一些问题和难点。自评结果为局领导班子制定和讨论2025年工作计划、各业务部门提前谋划工作执行进度等提供了依据和参考。自评开展情况按照相关报批程序予以审核，按照规定进行信息公开。针对自评过程中发现的问题进行针对性分析，及时整改反馈并提炼总结经验，在2025年预算执行和监督评价工作中予以借鉴。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本次自评准确、客观、公正的评价2024年部门预算绩效。编制内容完整、准确。严格按照区财政局的要求和部门预算编制口径，全覆盖的评价了本部门预算绩效目标。本部门在项目实施过程中，建立健全相关制度并动态修订、严格执行，高效推进各专项工作落实。项目资金实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。预算执行方面，严格按照《预算法》执行，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。本部门依据《广元市利州区财政局关于开展区级部门预算绩效自评工作的通知》（广利财绩〔2025〕3号）绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为99分。
（二）存在问题。
一是本部门实施绩效管理后预算管理精细化水平已大幅提高，但仍存在不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，年末突击支付现象突出，在资金使用过程中的监控分析、动态调整有待进一步加强；二是各股室部门间协同不足，绩效自评由规划财务股牵头，业务股室参与被动，存在“财务数据与业务效果两张皮”现象；三是人员专业能力短板，缺乏绩效管理、数据分析等专业训练，对绩效评价工具（如逻辑框架法、成本效益分析）的掌握停留在基础层面，难以开展复杂项目的深度分析。
（三）改进建议。
针对绩效自评发现的问题，本部门积极采取措施，进一步优化预算项目支出绩效管理：
1.准确安排预算，提高预算前瞻性。进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。本部门在编制2025年度预算时，充分借鉴以往经验，根据第三方审计反馈的问题，进一步完善、细化预算绩效指标，强化预算编制的准确性、科学性。
2.完善财务制度，严格财务审核。依据最新政策要求更新完善财务管理制度，按照预算规定的项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强与各业务股室的沟通协调，切实提高资金使用效率。
3.强化预算执行，加强绩效监控。对各项目开展进度跟踪和绩效运行监控，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。根据项目实施进度，及时向财政申请用款计划，保证项目正常推进。督促指导项目执行，定期向局党组通报项目资金使用进度，及时通过面对面、短信、电话、微信等方式提醒各资金使用股室加快项目实施。
4.加强绩效管理，培养管理意识。切实做好人员能力培训，提高相关人员绩效管理水平，高效应用绩效评价工具方法，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503369-2024年民生配套经费—人社局—城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.完善城乡居民基本养老保险制度，全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度；2.确保符合待遇领取条件人员的基础养老金、丧葬领取人员的补助金按时足额发放和参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现；3.对低保、特困等困难人员按100元标准代缴城乡居民基本养老保险费，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。
|
2024年按月足额发放29685人城乡居民基本养老保险基础养老金、兑现93844人缴费补贴、为14212名困难人员代缴了城乡居民基本养老保险费。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区29685人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
714.00
|
714.00
|
637.28
|
89.25%
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是城乡居民养老保险发放以及代缴依据实际人口数据以及参保情况确定，均按照政策要求据实发放、代缴。
|
|
其中：财政资金
|
714.00
|
714.00
|
637.28
|
89.25%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2024年参保人数
|
≥
|
5.2
|
万人
|
9.38万人
|
20
|
20
|
|
|
全年代缴人数
|
≥
|
1.9
|
万人
|
1.4万人
|
10
|
9
|
全年据实代缴
|
|
领取待遇人数
|
≥
|
2.8
|
万人
|
2.97万
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
财政代缴资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
保障城乡居民参保人员待遇
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
代缴标准
|
＝
|
100
|
元/人年
|
100元/人年
|
10
|
10
|
|
|
区级财政个人缴费补贴标准
|
≥
|
25.38
|
元/人·次
|
25.38元/人·次
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分，城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区29685人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈国俊
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503615-2024年民生配套经费—人社局—未就业高校毕业生见习补贴
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障未就业高校毕业生就业。
|
2024年本单位吸纳的未就业高校毕业生保持在7人以上，均按月及时足额发放了见习生活补贴，提高了未就业高校毕业生的就业保障。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月为本单位吸纳的未就业高校毕业生发放生活补贴，提供相应就业保障。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.40
|
8.40
|
5.30
|
63.10%
|
10
|
8
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是依据财政过紧日子要求，节约项目开支。此外，就业补助资金将对未就业高校毕业生见习补贴按人数进行补贴，项目剩余资金以见习补贴资金支付。
|
|
其中：财政资金
|
8.40
|
8.40
|
5.30
|
63.10%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
吸纳未就业高校毕业生人数
|
≥
|
7
|
人
|
10人
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高见习生工资水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
确保未就业高校毕业生就业率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
见习生满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
补贴标准
|
＝
|
2000
|
人/月
|
2000人/月
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分。2024年本单位吸纳的未就业高校毕业生保持在7人以上，均依据补贴标准按月及时足额发放了见习生活补贴，畅通高校毕业生学习提升渠道，提高了未就业高校毕业生的就业保障。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504044-2024年民生配套经费—人社局—就业补助（含协理员经费）
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障创业孵化园和产业园正常运行，保障协理员工资保险正常发放。
|
实现城镇新增就业9590人，完成目标任务的124.55%；就业困难人员就业1518人，完成目标任务的151.18%；脱贫劳动力实现就业9247人，完成目标任务的103.32%；吸纳青年就业见习214人，完成目标任务的214%；开展职业技能培训5950人次，完成目标任务的129.35%；农民工转移就业5.92万人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区就业创业促进中心认真贯彻党中央、国务院及省委省政府、市委市政府决策部署，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、保民生并举，关心关爱农民工的社会氛围正在形成，全区就业形势趋稳向好。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
275.00
|
275.00
|
249.99
|
90.91%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
275.00
|
235.40
|
249.99
|
90.91%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障协理员人数
|
≤
|
78
|
人
|
78
|
20
|
20
|
|
|
持续推广打造“川育核工”“利曌妹儿”等劳务品牌
|
≥
|
2
|
个
|
2
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障社会和谐稳定
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
增加就业，提升就业创业率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金
|
≤
|
275
|
万元
|
250万元
|
10
|
10
|
|
|
社会成本指标
|
全面落实稳岗返还、吸纳就业、社会保险、就业见习和创业担保贷款等20余项补贴政策
|
≥
|
98
|
%
|
99%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，广元市人力资源产业园引进兴邦劳务、城刚劳务、祥能集团等成熟型人力资源企业33家，实现劳务派遣12100人，实现年产值5.2亿元。创业孵化园创新“种子、园区、市场”三段式孵化模式，提供政策咨询、融资对接、科技创新等12项服务，在孵企业64家，孵化成功率达90%以上。协理员工作保障正常发放。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：邓力源
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504238-2024年民生配套经费—人社局—三支一扶社会保险单位缴费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
三支一扶社会保险单位缴费。
|
2024年度按规定依标准缴纳29人保险、公积金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年度按规定依标准缴纳29人保险、公积金。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
44.86
|
44.86
|
44.86
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
44.86
|
44.86
|
44.86
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
三支一扶人数
|
≥
|
21
|
人数
|
40人
|
10
|
10
|
|
|
缴费月数
|
＝
|
12
|
月
|
12月
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
在职三支一扶缴费率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为三支一扶提供保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
保障基础服务的稳定性
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
三支一扶人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算金额
|
＝
|
44.86
|
万元
|
44.86万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，全年按照相关政策购买社保，夯实各项保障，留住人才。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504254-2024年民生配套经费—人社局—人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
化解历史遗留问题，保障人事代理和移交教师退休人员待遇
|
2024年按月足额发放240人人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差401.59万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
442.00
|
442.00
|
442.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
442.00
|
442.00
|
442.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退休移交教师
|
≤
|
183
|
人数
|
162人
|
20
|
20
|
|
|
人事代理人数
|
≤
|
78
|
人数
|
78人
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
在12月31日前拨付到位
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
移交教师退休人员工资按时足额发放
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
解决历史遗留问题，保障社会稳定和谐
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
待遇补差人员满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分，2024年全力化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保了社会的和谐稳定。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈国俊
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504354-2024年软件网络经费—人社局—金保网络费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障全区金保网络正常运行。
|
该项目所有资金全部用于人社业务经办网络费用和落实网络和做好金保专网网络安全防护。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区人社局（含乡镇街道）金保网54条，村（社区）、小区金保网160条，魔盾主机安全防护终端277台，实现地域全覆盖，方便群众就近办理人社业务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
23.00
|
23.00
|
12.00
|
52.17%
|
10
|
6
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是（1）财政资金未拨付到位；（2）合同存在延后支付的情况。
|
|
其中：财政资金
|
23.00
|
23.00
|
12.00
|
52.17%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
金保工程运行网点数
|
≥
|
95
|
个
|
214个
|
10
|
10
|
|
|
保障乡镇街道个数
|
≥
|
14
|
个
|
14个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
金保工程运行维护畅通率
|
≥
|
97
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
12月31日前支付完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
系统正常运转天数
|
＝
|
365
|
天
|
365天
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
金保系统正常运行率
|
≥
|
97
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参保人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
金保网络费用和运行维护费预算金额
|
≤
|
23
|
万元
|
12万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分95分，人社所有业务经办均需通过金保系统，需要各乡镇、人社领域基本公共服务标准化试点点位通金保网，来进行参保登记，数据管理等相关业务经办，并安装防护终端，全面落实网络和数据安全责任，做好金保专网网络安全防护。截止2024年底，已实现14个乡镇（街道）、155个村（社区）、小区金保网络和安全终端的全覆盖，确保了人社业务的正常办理，进一步方便群众，提升群众满意度。
|
|
存在问题
|
预算执行率较低，主要原因是在金保网络费用支付上存在着跨年支付的情况。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，建议财政增加一定的资金支持，并拨付到位。
|
|
项目负责人：李勇
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504382-2024年部门履职经费—人社局—劳动监察办案经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步增强依法实行劳动保障监察力度，保障农民工合法权益，进一步提升集体劳动合同的签订率；不断加强城乡居民法治意识、劳动维权意识，社会秩序进一步好转，政府公信力进一步加强；服务对象满意率达95%
|
保障了农民工合法权益，提升了集体劳动合同签订率，城乡居民法治意识、劳动维权意识不断增强，社会秩序进一步好转，政府公信力进一步加强，服务对象满意率达95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
检查在建工程项目300余家无拖欠工资情况；开展宣传活动，印制劳动保障监察法律、法规宣传资料、录制法治宣传专题片等；协调处理农民工讨薪案件，处理举报投诉，受理12345政务服务热线电话交办件，所有回复均得到当事人100%的满意。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
劳动保障维权宣传资料印制
|
≥
|
5000
|
份
|
12000份
|
10
|
10
|
|
|
日常办案检查
|
≥
|
50
|
次
|
50
|
10
|
10
|
|
|
预计开展专项治理农民工工资投诉行动
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
对各类案件按照规定时间、规定程序结案，当期结案率
|
≥
|
97
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障农民工工资支付率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
维护劳动者合法权益
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
保障社会和谐稳定率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金支付金额
|
≤
|
20
|
万元
|
20万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，按照治欠保支工作考核标准，深入乡镇和施工现场开展劳动保障监察“两网化”建设及农民工工资保障专项，责令违规企业整改，规范在建建筑工地，实现“四律”全覆盖。按照案件办理相关规定，归档整理了全部劳动监察档案并接受了省、市劳动监察业务主管部门的验收，通过率达到 100%。将所有劳动监察案件办理情况全部录入省政务一体化信息平台，接受社会及公众的监督，切实维护了农民工弱势群体的合法权益，有力打击了企业违规欠薪行为，进一步强化了法律的公正性、公平性，有效提高了政府的公信力。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何周兮
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504423-2024年部门履职经费—人社局—劳动争议仲裁办案经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，保障仲裁院所需资料印刷费、仲裁院办案补助、办公设备购置费、工作服购买以及仲裁院日常办案开销
|
2024年，共接待群众来访5300余人次，企业、个体工商户政策咨询340余户，处理劳动人事争议案件524件，其中立案处理267件，非立案处理257件(案前出具调解文书处理65件，指导基层调解组织处理案件192件)；立案处理已结案267件，仲裁案件到期结案率为100%，调解成功率为67%；涉案524人，涉案金额1910万余元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
握紧金牌调解组织接力棒，推进调解组织建设常态化；我院指导创建的市场街社区以及凤台酒店2个基层调解组织，共有效拦截劳动争议200余件，涉案200余人，涉案金额270余万元。持续加大多元化宣传力度，坚持筑牢关键性源头防线；开展“借力就业春风招聘会，助推仲裁巾帼志愿行”等女职工法制宣传活动。大力深化仲裁“保育式”服务，助力优化营商环境法治化；共开设“流动仲裁庭”1次，主动将服务触角延伸到企业、农村和社区，到矛盾发生的一线，提升劳动人事争议办案效能，构建和谐劳动关系。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
仲裁办案补助经费件数
|
≥
|
450
|
案件数
|
525
|
10
|
10
|
|
|
保障参与办案人员数
|
≥
|
7
|
人
|
7人
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
矛盾纠纷化解率
|
≥
|
95
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金2024年到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
对各类案件按照规定时间、规定程序结案率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保证仲裁院正常运行
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
和谐劳动关系
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金支付金额
|
≤
|
6
|
万元
|
6万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，我区仲裁调解工作紧紧围绕“重在基层，重在预防，重在调解”的工作思路，坚持“预防为主、调解为主、深入为主”的工作方针，充分发挥劳动人事争议调解工作在维护社会稳定中“第一道防线”的作用。并在本年度为职工配备了办案服装，发放了办案补助。
|
|
存在问题
|
近年来经济下行，劳动维权压力倍增，6万元的仲裁经费预算远远不够，无法保障仲裁工作的正常运转。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，建议增加仲裁办案经费，提高仲裁部门预算。
|
|
项目负责人：李敏
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504444-2024年部门履职经费—人社局—事业单位招考经费（含人才引进）
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障全区事业单位干部招考、引进人才、国企及社工招考，为全区事业单位提供人才保障，确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用，助力全区各项工作高质量开展。
|
2024年利州区人社局认真开展事业单位工作人员招考工作，为全区事业单位提供人才保障，确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用，已完成2次考核招聘。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过广元人事考试网、利州区人民政府官网多方发布温馨提示，采取网络报名方式进行人事招考。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
20.00
|
66.67%
|
10
|
8
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是新增2024年一次性项目预算80万考试经费。
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
20.00
|
66.67%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全区事业干部公开考核招聘
|
≥
|
2
|
场次
|
2场次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
保证招聘工作圆满完成
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
事业单位控编率
|
≤
|
5
|
%
|
5%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
全部资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护人事考试招聘严谨、公正、透明
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
吸纳人才，充实干部队伍
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
合理安排招聘工作，降低事业单位人员录用成本
|
≤
|
30
|
万元/场
|
10万元/场
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分，全年实干笃行，保障全区事业单位干部招考、引进人才、国企及社工招考，推动人事考试提质量增效。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504496-2024年部门履职经费—人社局—社保资料印刷费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
社保政策宣传宣传，社保资料印刷，提高社保政策全民知晓度。
|
2024年共组织形式多样的入园、入企、入社区的宣传活动8次，发放宣传资料6700余份，现场解答群众咨询1000余次。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以“社保服务进万家”为契机，组建“小曌社保宣传队”形式多样的开展入园、入企、入社区活动共8场，针对企业和群众普遍反映的热点、堵点、难点问题，通过“摆摊设点”提供面对面咨询、发放社保政策包、组织讲座培训等方式，打通社保经办服务“最后一公里”，不断提升政策宣传触达率。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印刷办事指南、宣传单、展板、登记表等资料份数
|
≥
|
5000
|
份
|
6700份
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
提高社保政策全民知晓度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
15
|
14
|
|
|
时效指标
|
2024年1月至12月支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社保参保率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
参保群众养老工伤失业保障率
|
≥
|
98
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
通过政策宣传，提高全民参保意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参保群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
印刷费用支付金额
|
≤
|
3.9
|
万元
|
3.9万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分99分，2024年通过开展社保政策宣传，进一步提升了政策知晓率，让大家都做政策“明白人”。
|
|
存在问题
|
资金缺乏，导致宣传手段单一，宣传覆盖率不够。
|
|
改进措施
|
加大资金投入，创新宣传手段，提升政策覆盖率。
|
|
项目负责人：陈国俊
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504541-2024年部门履职经费—人社局—全区人事档案数字管理
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证全区事业单位人事档案管理系统正常运行维护、人事档案新增资料扫描归档、资料袋的印制，提高人事档案管理规范性。
|
完成全区其它综合部门(教育、卫生系统除外)1200余人事业干部政治素质档案资料的收集整理装订、归档工作，完善干部人事档案管理信息化建设，全年已完成全区自2019年以来6500余卷的事业单位干部人事档案整理及数字化信息采集工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行《干部人事档案工作管理条例》，明确岗位职责，遵守工作纪律，牢记业务规程。坚持“凡提必审”“凡进必审”“凡转必审”的原则，以“三龄两历一身份”要求进行人事调动、晋升等档案专项审核。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
70.00
|
70.00
|
45.00
|
64.29%
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是存在人事档案管理信息系统跨年支付合同，以及依据财政“过紧日子”要求，人事档案管理相关支出按需开支，据实报销。
|
|
其中：财政资金
|
70.00
|
70.00
|
45.00
|
64.29%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买人事档案袋个数
|
≥
|
5000
|
个
|
2000个
|
10
|
4
|
控制成本，按需购买
|
|
涉及事业人员在职人事档案人数
|
≥
|
7000
|
人
|
6532人
|
10
|
9
|
依据实际在编人数
|
|
质量指标
|
规范事业人员人事档案管理
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
人事档案管理规范率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障所有在职人员人事档案逐一完整率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
为事业单位人事档案提供管理水平保障
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
人事档案查阅方便性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计支付金额
|
≤
|
70
|
万元
|
45万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分92分，2024年保障了全区事业单位人事档案管理系统正常运行维护、人事档案新增资料扫描归档、资料袋的印制，提高了人事档案管理的规范性。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504562-2024年部门履职经费—人社局—利州区农民工服务保障工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1.南河、雪峰、嘉陵、上西4个零散工集散服务中心运行工作经费及南河零散工集散服务中心房屋租金共58万元（南河、雪峰、嘉陵、上西4个零散工集散服务中心，每个10万元/年工作经费；南河零散工集散服务中心房屋租金18万元）。
2.今冬明春农民工服务保障“十件实事”专项行动工作经费35万元（主要包括发放慰问信、赠送农民工服务手册、“点对点、一站式”直达返岗服务和为农民工提供防疫物资、茶水药品等服务保障工作）。
3.驻北京、新疆、重庆等7个农民工工作站工作经费70万元（每个工作站10万元/年，主要开展返乡下乡创业项目推介、对接、回引和农民工服务保障等工作）。"
|
建成南河、雪峰4个零工市场，为灵活就业群体和新业态从业人员提供系统化、层次化、立体化的优质公益性支撑服务，日均服务达1200人次以上。包机输送农民工返岗就业被中央十三台《朝闻天下》、十二台《天下财经》等宣传报道。承办“杭州—广元”东西部劳务协作暨广元市2024年“春风行动”专场招聘会被中国劳动保障报宣传报道。7个驻外农民工工作站正常运行。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年建成南河、雪峰4个零工市场，为灵活就业群体和新业态从业人员提供系统化、层次化、立体化的优质公益性支撑服务，日均服务达1200人次以上。7个驻外农民工工作站均正常运行。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
和驻外服务农民工工作站开展业务工作
|
≥
|
7
|
个
|
7个
|
5
|
5
|
|
|
建立零散工集散中心个数
|
＝
|
4
|
个
|
4个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
今冬明春农民工服务保障“十件实事”专项行动提升率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
农民工对服务中心服务保障满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
集散中心标准化建设合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
资金在2024年支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
通过零散工运行保障服务，提升零散工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
保障社会和谐稳定率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
通过“六件实事”保障服务提升农民工幸福感
|
≥
|
95
|
%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金支付金额
|
≤
|
50
|
万元
|
20万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，2024年建成南河、雪峰4个零工市场，为灵活就业群体和新业态从业人员提供系统化、层次化、立体化的优质公益性支撑服务，日均服务达1200人次以上。包机输送农民工返岗就业被中央十三台《朝闻天下》、十二台《天下财经》等宣传报道。承办“杭州—广元”东西部劳务协作暨广元市2024年“春风行动”专场招聘会被中国劳动保障报宣传报道。7个驻外农民工工作站正常运行。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：魏瑞风
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504590-2024年部门履职经费—人社局—项目争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全力促就业稳就业保就业，让就业群体更定心，全力推进农民工战略性工程，让农民工更省心，全力完善社会保障体系，让参保对象更安心，全力深化人才人事制度改革，让各类人才更舒心，全力构建和谐劳动关系，让广大劳动者更顺心，全力推进“温暖人社”建设，让服务对象更暖心。
|
全力促就业稳就业保就业，全力完善社会保障体系，，全力深化人才人事制度改革，全力构建和谐劳动关系，全力推进“温暖人社”建设，2024年人社局全面目标任务顺利完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
人社局坚定落实市委“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案总部署，持续推进民生实事，聚焦扩大和稳就业，不断完善社会保障体系，积极推动人事人才工作，努力构建和谐劳动关系，各项工作平稳有序开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
19.10
|
19.10
|
19.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
19.10
|
19.10
|
19.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障下属单位个数
|
≥
|
7
|
个
|
7个
|
5
|
5
|
|
|
保障全年争取项目对接工作次数
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
保障向上争取资金畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
保证机关正常运行率
|
≥
|
97
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
保障资金在2024年12月31日前支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障向上争取资金到位率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
确保职能指标完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
保障招商引资率
|
≥
|
97
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参保人满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目争取工作经费
|
≤
|
20
|
万元
|
20万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，我局坚定落实市委“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案总部署，持续推进民生实事，聚焦扩大和稳就业，不断完善社会保障体系，积极推动人事人才工作，努力构建和谐劳动关系，各项工作平稳有序开展。顺利完成市下、区下任务以及特色亮点工作，高效使用项目争取工作经费。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504778-2024年临聘人员经费—人社局—临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障临聘人员工作热情。
|
2024年保证临聘人员工资及时到位。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月足额发放临聘人员工资，并落实相关福利待遇，保证临聘人员工资到位。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
临聘人员数量
|
＝
|
4
|
人
|
4
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
临聘人员待遇不断
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
临聘人员保费缴费率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为临聘人员提供财力保障
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
保障临聘人员工作热情
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
临聘人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每人每年预算经费
|
＝
|
3
|
万元
|
3万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，按月足额发放临聘人员工资，并落实相关福利待遇，保证临聘人员工资到位。
|
|
存在问题
|
结合自评情况，在临聘人员管理过程中存在人员经费不足的问题，不利于提升临聘人员的专业素养和工作积极性。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，建议适当增加临聘人员经费保障。
|
|
项目负责人：韩琳玲
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011543733-2024预留项目-人社局-各类考试考核招聘工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
解决各类考试考核招聘工作所需经费，为人事招考工作顺利圆满开展提供资金保障
|
2024年度开展各类公招4次，招聘专业人才130余人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过广元人事考试网、利州区人民政府官网多方发布温馨提示，采取网络报名方式进行人事招考。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
80.00
|
80.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
80.00
|
80.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新招聘各类专业人才人数
|
≥
|
200
|
人
|
130人
|
15
|
12
|
按照单位空缺编制实际招聘
|
|
开展公开招聘场次
|
≥
|
4
|
场次
|
4场次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
确保新招聘人员到岗合格率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
保障资金在2024年12月31日前到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进各类优秀人才、高校毕业生就业、成长
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
厉行节约，精简考务成本
|
＝
|
80
|
万元
|
80万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分97分，2024年度开展各类公招4次，厚植人才成长发展沃土，结合用人单位岗位需求实际需要，重视对候选人的综合素质和专业能力的考察，制定科学招聘标准和方案，打造高素质人才队伍招聘专业人才130余人。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011722024-2024年预留项目-人社局-国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元（利州）活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障“汇聚四海英才 共创广元未来”国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元（利州）活动资金
|
2023年12月4日至6日，国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元（利州）活动在我市成功举办。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
45名专家学者、业界精英、行业翘楚齐聚利州，通过“点对点”指导、“零距离”座谈、“手把手”传授技术等方式，帮助利州区解决技术、管理、融资等方面困难，为利州的经济发展传经送宝、把脉问诊、献计献策。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
63.70
|
63.70
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
63.70
|
63.70
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
47名专家
|
＝
|
47
|
人数
|
45
|
20
|
19
|
罗先刚和黄维两位院士临时不能参与
|
|
资金
|
≤
|
63.78
|
万元
|
63.7万元
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
国家高层次人才走进广元
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
提高满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
节约成本，提高资金利用率
|
≤
|
90
|
万元
|
63.7万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分99分，坚持在“最难最艰”处找问题，以全市17个重点产业为主体，细化决策咨询、资源衔接、技术瓶颈等5类困难问题，面向全市广泛收集智力需求。坚持“会审评议”严把质量关，组织17个产业专班和相关县区，先后召开3次专题会议，集中会审、逐一评议，三上三下一汇总两整合，确定10个专题、38个具体项目。坚持向“最专最尖”要智力，积极对接人社部、欧美同学会，根据需求项目，通过双向选择，精准匹配到外籍院士5名、国家千人计划专家13名、留学归国博士27名，实现了企业点菜、专班下单、专家接单的精准衔接。来自海内外的45位院士（专家），针对全市10个专题38个智力需求，通过现场调研指导、技术服务、专题座谈会和建立长效机制等方式，提供了高端智力支撑，为全市重点产业人才链、项目链、产业链和创新链深度融合注入了强大动力。
|
|
存在问题
|
一是专家作用未充分发挥。 二是手续办理进度较慢。三是项目推进需专项协调。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，一是强化后续跟踪。建立常态对接机制，加强专家人才沟通联系。二是拓展合作成果。深化合作成果转化，配套建立激励机制。三是营造浓厚氛围。建立成果报告制度，在全社会营造良好的尊重知识尊重人才的良好氛围。
|
|
项目负责人：王剑
|
财务负责人：韩琳玲
|
附件2
专项预算项目绩效评价报告
广元市利州区人力资源和社会保障局
脱贫人口务工就业交通补助专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫人口稳定就业增收。根据《四川省农业农村厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫群众就业增收的通知》（川农函〔2024〕378号）精神。广元市利州区人力资源和社会保障局会同区农业农村局实施脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目，通过给予脱贫人口交通补助，降低跨区域务工成本，鼓励其积极参与就业，增强内生发展动力，防止返贫现象发生，从而稳定就业增收。
（二）实施目的及支持方向。
根据川农函〔2024〕378号文件精神，跨区域交通补助对象为当年跨区域务工的脱贫人口(含防止返贫监测对象，下同)。其中，跨省就业的一次性铁路、公路和水运（路）交通补助，可由中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排；在县域外省域内就业的一次性铁路、公路和水运（路）交通补助，可由县级按规定统筹县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省内定点帮扶资金、浙川东西部协作资金和其他资金等安排。
（三）预算安排及分配管理。
补助标准：对跨区域务工就业的脱贫人口，在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上(含3个月)6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上(含6个月)的，分别给予400元和1200元一次性交通补助。补助程序按照“免申即享”申领模式实施，由县级农业农村部门依托全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中的务工监测模块，核实脱贫人口外出务工实名制数据信息，形成拟发放补助人员名单，分解下发至辖区内乡镇人民政府。乡镇人民政府及时将拟发放补助人员名单反馈所辖村，由村组干部对脱贫人口务工就业信息进行核实后，将符合领取跨区域务工就业交通补助的对象进行公示，公示时间不少于5个工作日，无异议后报乡镇人民政府审核。乡镇审核后形成发放补助人员台账并进行公示后报区农业农村局。区农业农村局根据各乡镇的公示结果，汇总形成全区享受补助人员名单反馈区人社局，区人社局会同农业农村、财政部门按照有关资金管理要求，申报项目、安排资金，及时将补助资金拨付至脱贫人口社保卡。该项目资金下达197.86万元，根据广财农〔2024〕37号文件下达资金，由中央级财政资金全额预算。按照项目实施过程中的实际开支情况，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，且与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
项目预算依据对脱贫人口跨区域务工交通费用的详细调研和测算，结合预计补助人数、补助标准等因素确定。在编制过程中，充分考虑了不同地区、不同交通方式的费用差异，以及可能出现的物价波动等因素，预留了一定的弹性空间，预算编制方法科学合理，保证了项目资金的基本需求。资金分配计划与项目目标紧密结合，按照脱贫人口分布情况、外出务工意愿强烈程度等因素，由区人社局根据区农业农村局每季度核定的资金向区财政部门申请，确保补助资金第一时间向脱贫人口兑现。
1.项目整体目标设置：对当年跨区域务工的脱贫人口分别按照200元、400元、800元、1200元的标准补助交通费用，实现合规人员全覆盖。
2.具体绩效目标设置：包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划，实现整体目标，本项目共设置三大类共计6个三级指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标。
（1）完成指标。当年跨区域务工的脱贫人口补贴人数做到按政策规定应补尽补，享受补贴脱贫人口覆盖率大于90%，资金在规定时间下达率100%，受理审批时间小于3个工作日。
（2）效益指标。对困难群体有促进作用，增强脱贫人口外出就业意愿，促进更充分更高质量就业。享受补贴的跨区域务工就业脱贫人口满意度95%。
该项目已实施事前评估工作，并依据安排开展项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评掌握该项目支出情况，找出本部门在实施项目过程中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，增强项目绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理并强化监督，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高单位工作效率和资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
本项目选点为我局下属单位利州区就业创业促进中心统筹负责，项目资金197.86万元全部由就业创业促进中心开支，专款专用。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，对照本项目各项工作任务和项目支出绩效自评共性指标体系，科学统计相关指标产出数据，通过成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等方式，收集相关材料并开展具体评价。审核业务流程是否合规有效、资金支付是否按照审批流程办理；评价年度目标和具体分项目标的完成情况，依据绩效评价指标体系开展相关评价分析，进行打分。由业务部门和规划财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
（五）评价组织。
评价组人员职责分工：组长与副组长负责研究完善评价机制的基本制度和工作标准；做好专项项目评价的工作计划；组织落实评价任务布置；研究处理评价工作中的重大问题；监督绩效评价机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保相关工作开展有序等。各成员具体负责审核业务流程是否合规有效，事项按照“由股室提出资金申请---分管业务审核---主要领导审批”办理；资金支付按照“股室申请---股室负责人复核---财务复核---业务分管领导审核---财务分管领导审批”流程办理；评价年度目标和具体分项目标的完成情况，依据绩效评价指标体系开展相关评价分析，进行打分。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。（55分）
1.项目决策。我局2024年紧紧围绕区委区政府中心任务开展工作，决策程序透明合规；实施的项目绩效目标设定合理、明确，设立过程符合相关要求；资金投向明确、切合实际，符合专款专用要求。（18分）
2.项目管理。本单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，按照《中共广元市委、广元市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，进一步规范资金使用管理。（18分）
3.项目实施。项目预算编制合理，预算执行率100%。项目资金及时拨付到位，资金专款专用，没有截留、挪用、挤占资金的现象。（10分）
4.项目结果。
2024年利州区就业创业工作年度目标高质高效完成，项目目标基本完成，严格执行文件规定，为符合补助条件的跨区域务工就业脱贫人口发放交通补助，完成目标任务。（9分）
（二）专用指标绩效分析。（29分）
该专项预算项目资金主要支出对象为民生保障。按照上级部门要求，相关工作由区农业农村局负责脱贫人口的精准识别和资格审核，财政部门保障资金划拨和监管，人社部门负责补助资金发放，各部门职责明确，分工协作，形成了工作合力，项目执行标准合理合规。资金使用安全、规范、有效，其中：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法且与预算相符。
（三）个性指标绩效分析。（16分）
我局严格执行文件要求，享受补贴脱贫人口群体满意度达到95%。资金使用做到按政策规定应补尽补，享受补贴脱贫人口覆盖率达到100%，资金在规定时间下达率100%，对脱贫人口跨区域务工就业具有促进作用。
四、评价结论
脱贫人口务工就业交通补助项目绩效自评得分100分，年度内业务均在有效期内全部完成，该专项预算项目已按照省、市级相关要求执行完成，保障了年度绩效目标如期实现。
五、存在主要问题
该专项预算项目在执行过程中，相关业务经办人员对申请补助人员的资格审核不够准确细致，按照文件规定及前期区农业农村局制定的项目业务流程，包括脱贫人口务工情况、村级初审、乡镇复核、县级终审、资金发放等环节，按照办理时限、所需材料和审核标准，需保证业务流程的规范化和透明化。
六、改进建议
利用好前期建立的信息公示制度，对拟补助人员名单、补助金额等信息进行公示，接受社会监督，确保公平公正。针对项目实施过程中可能出现的风险，如虚假申报、资金挪用、数据不准等，区农业农村局应当继续完善相应的风险防控机制。通过大数据比对、实地核查等方式加强对申报信息的审核，防止不符合条件的人员骗取补助；建立健全资金监管制度，加强对资金流向的跟踪审计，确保资金安全。
广元市利州区人力资源和社会保障局
创业担保贷款贴息补助资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
利州区人社局负责落实就业优先政策，加强宣传和引导重点人群就业创业，保障包括重点就业人群在内的符合条件的个人和小微企业申请创业担保贷款和财政贴息支持。
根据《国务院财政部关于印发〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金〔2023〕75号）等文件要求，本项目用以落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，支持利州区开展创业担保贷款贴息等工作。专项资金根据实际申请与审核情况按季度开支。
（二）实施目的及支持方向。
本项目用以支持重点群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠保障创业担保贷款贴息到位。
（三）预算安排及分配管理。
该项目资金根据资金文件下达至广元市利州区，批复项目资金144.30万元，由中央财政资金全额预算。
区人社局根据申请创业担保贷款贴息支持的个人或小微企业提交的申请资料，由区就业创业促进中心审核资料，经办银行按照财务会计制度和创业担保贷款有关规定申请审核，在区就业创业促进中心报请局主要领导签字审核后，由规划财务股统一拨付资金到经办银行。资金使用的安全、规范、有效，其中：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法且与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
项目应实现的具体绩效目标包括：完成全年普惠金融发展专项资金全额支付，保障贷款贴息人数不少于300人，享受贷款贴息率100%，支持重点就业群体、小微企业，增强金融普惠性，带动就业超过90%，贴息资金在规定时间支付到位率100%，推动经济社会有序稳定发展，服务对象享受贴息满意度达到95%。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。该项目已实施事前评估工作，并依据安排开展项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评掌握该项目支出情况，找出本部门在实施项目过程中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，提高项目绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理并强化监督，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高单位工作效率和资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
本项目由我局下属单位利州区就业创业促进中心统筹负责，项目资金144.30万元全部由就业创业促进中心开支，专款专用。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，对照本项目各项工作任务和项目支出绩效自评共性指标体系，科学统计相关指标产出数据，通过成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等方式，收集相关材料并开展具体评价。审核业务流程是否合规有效、资金支付是否按照审批流程办理；评价年度目标和具体分项目标的完成情况，依据绩效评价指标体系开展相关评价分析，进行打分。由业务部门和规划财务股共同起草自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
（五）评价组织。
评价组人员职责分工：组长与副组长负责研究完善评价机制的基本制度和工作标准；做好专项项目评价的工作计划；组织落实评价任务布置；研究处理评价工作中的重大问题；监督绩效评价机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保相关工作开展有序等。各成员具体负责审核业务流程是否合规有效，事项按照“由股室提出资金申请---分管业务审核---主要领导审批”办理；资金支付按照“股室申请---股室负责人复核---财务复核---业务分管领导审核---财务分管领导审批”流程办理；评价年度目标和具体分项目标的完成情况，依据绩效评价指标体系开展相关评价分析，进行打分。
三、绩效分析
2024年利州区人社局支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠保障创业担保贷款贴息到位，切实提高就业质量，绩效目标完成较好。根据项目预算绩效评价指标体系（ 附表 1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。（55分）
1.项目决策。我局2024年紧紧围绕区委区政府中心任务开展工作，决策程序透明合规；实施的项目绩效目标设定合理、明确，设立过程符合相关要求；资金投向明确、切合实际，符合专款专用要求。（18分）
2.项目管理。本单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，按照《国务院财政部关于印发〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金〔2023〕75号）文件要求，进一步规范资金使用管理。（18分）
3.项目实施。项目预算编制合理，预算执行率100%。项目资金及时拨付到位，资金专款专用，没有截留、挪用、挤占资金的现象。（10分）
4.项目结果。2024年利州区人社局支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠保障创业担保贷款贴息到位，切实提高就业质量，绩效目标完成较好。（9分）
（二）专用指标绩效分析。（29分）
该专项预算项目资金主要支出对象为民生保障。按照《普惠金融发展专项资金管理办法》要求，相关工作由业务分管领导实行审核管理，上级业务主管部门进行监督管理，项目执行标准合理合规。资金使用的安全、规范、有效，其中：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法且与预算相符。截至2024年12月31日，支付创业担保贷款贴息金额144.30万元，享受贷款贴息人数超过300人。享受贷款贴息率100%，支持重点就业群体、小微企业贷款贴息、带动就业超过90%。贴息资金在规定时间下达率达到100%。
（三）个性指标绩效分析。（16分）
2024年利州区人社局支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠保障创业担保贷款贴息到位，在推动经济社会有序稳定发展方面作用显著。利州区享受贴息重点就业群体和小微企业满意度超过95%，完成相应的绩效目标。
四、评价结论
2024年普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分100分，年度内业务均在有效期内全部完成，该专项预算项目已按照省、市级相关要求执行完成。
五、存在主要问题
结合自评情况分析，就业创业促进中心相关业务股室在申报发放创业担保贷款贴息资金时，对人员信息核实应当更加严谨规范。
六、改进建议
积极开展和参与相关培训和业务交流，提升业务经办人员专业能力，严格遵照审批申请流程办理创业担保贷款贴息资金，加强规划财务股与相关业务股室的信息沟通，保障享受政策人员及时足额取得贴息资金，提升个人创业者和小微企业创业积极性，促进经济发展。
广元市利州区人力资源和社会保障局
2024年省级财政困难群众养老保险代缴资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
利州区人社局负责：社会保险费政策落实措施制定、待遇发放和经办服务；统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、失业、工伤等社会保险政策，落实全国、全省统筹社会保险关系转移订续办法；拟定并组织实施养老、工伤等社会保险以及补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划，参与建设统一的社会保险公共服务平台等。
根据《四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省省级财政困难群众养老保险个人缴费代缴资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕32号）、《广元市财政局关于预拨2024年困难群体养老保险个人缴费省级财政代缴资金的通知》（广财社〔2024〕10号）等文件要求，本项目用以保障困难群众养老保险参保缴费。专项资金根据实际申请与审核情况开支。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要用于对低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体按照100元标准代缴城乡居民基本养老保险费，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。
（三）预算安排及分配管理。
该项目资金下达108.13万元，根据《广元市财政局关于预拨2024年困难群体养老保险个人缴费省级财政代缴资金的通知》（广财社〔2024〕10号）文件下达资金，由省级财政资金全额预算。按照项目实施过程中的实际开支情况，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，且与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体目标设置：对低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体按照100元标准代缴城乡居民基本养老保险费，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。
2.具体绩效目标设置：包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划，实现整体目标，本项目共设置三大类共计6个三级指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标。
（1）完成指标。代缴城乡居民基本养老保险个人缴费人数做到按政策规定应缴尽缴，对低保对象、特困人员、致贫返贫人口等困难群体参保率达到100%，资金在规定时间下达率100%，代缴城乡居民基本养老保险最低标准100元。
（2）效益指标。对困难群体促进作用，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。对低保对象、特困人员、致贫返贫人口等困难群体满意度95%。
该项目已实施事前评估工作，并依据安排开展项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评掌握该项目支出情况，找出本单位在实施项目过程中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，增强项目绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理并强化监督，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高单位工作效率和资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
本项目选点为我局下属单位利州区社会保险事务中心统筹负责，项目资金108.13万元全部由社会保险事务中心开支，专款专用。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，对照本项目各项工作任务和项目支出绩效自评共性指标体系，科学统计相关指标产出数据，通过成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等方式，收集相关材料并开展具体评价。审核业务流程是否合规有效、资金支付是否按照审批流程办理；评价年度目标和具体分项目标的完成情况，依据绩效评价指标体系开展相关评价分析，进行打分。由业务部门和规划财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
（五）评价组织。
评价组人员职责分工：组长与副组长负责研究完善评价机制的基本制度和工作标准；做好专项项目评价的工作计划；组织落实评价任务布置；研究处理评价工作中的重大问题；监督绩效评价机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保相关工作开展有序等。各成员具体负责审核业务流程是否合规有效，事项按照“由股室提出资金申请---分管业务审核---主要领导审批”办理；资金支付按照“股室申请---股室负责人复核---财务复核---业务分管领导审核---财务分管领导审批”流程办理；评价年度目标和具体分项目标的完成情况，依据绩效评价指标体系开展相关评价分析，进行打分。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（ 附表 1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。（55分）
1．项目决策。我局2024年紧紧围绕区委区政府中心任务开展工作，决策程序透明合规；实施的项目绩效目标设定合理、明确，设立过程符合相关要求；资金投向明确、切合实际，符合专款专用要求。（18分）
2．项目管理。本单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，按照《四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省省级财政困难群众养老保险个人缴费代缴资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕32号）；《中共广元市委、广元市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，进一步规范资金使用管理。（18分）
3．项目实施。项目预算编制合理，预算执行率100%。项目资金及时拨付到位，资金专款专用，没有截留、挪用、挤占资金的现象。（10分）
4.项目结果。2024年利州区社保服务工作年度目标高质高效完成，项目目标基本完成，严格执行城乡居民基本养老保险制度，为符合代缴养老保险的1.4万名困难对象代缴城乡居民养老保险费，完成目标任务。（9分）
（二）专用指标绩效分析。（29分）
该专项预算项目资金主要支出对象为民生保障。按照《四川省省级财政困难群众养老保险个人缴费代缴资金管理办法》要求，相关工作由业务分管领导实行审核管理，上级业务主管部门进行监督管理，项目执行标准合理合规。资金使用的安全、规范、有效，其中：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法且与预算相符。全年代缴城乡居民基本养老保险个人缴费人数做到按政策规定应缴尽缴，对低保对象、特困人员、致贫返贫人口等困难群体参保率达到100%，资金在规定时间下达率100%，代缴城乡居民基本养老保险最低标准100元。
（三）个性指标绩效分析。（16分）
我局严格执行城乡居民基本养老保险制度，对困难群体有促进作用，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。对低保对象、特困人员、致贫返贫人口等困难群体满意度达到95%。
四、评价结论
2024年省级财政困难群众养老保险代缴资金项目绩效自评得分100分，年度内业务均在有效期内全部完成，该专项预算项目已按照省、市级相关要求执行完成，保障了年度绩效目标如期实现。
五、存在主要问题
绩效目标设定指标缺乏适于本地区发展实际的针对性个性化指标，绩效目标的设定还需根据后续工作的开展情况不断进行完善。
六、改进建议
资金保障方面的测算还应当进一步加强，提高针对性、加强全覆盖，确保应缴尽缴。根据实际情况及时调整绩效目标，加快项目支出预算执行进度，因不可抗力因素导致项目不能按时完成或工作计划不能如期完成时，应及时向相关主管部门提出申请，调整项目绩效目标，确保其实现。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表