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公开时间：2024年 9月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2024年部门整体支出绩效评价报告
二、2024年专项预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3、协助政府管理和服务非公有制经济；
4、促进行业协会、商会改革发展；
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
7、承办党委和政府交办的工作事项。
二、机构设置
广元市利州区工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入区工商联2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为208.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加8.23万元，增长4.12%。主要变动原因是工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计208.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.05万元，占100%。
三、 三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计208.05万元，其中：基本支出171.01万元，占82.2%；项目支出37.04万元，占17.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为208.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.23万元，增长4.12%。主要变动原因是工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.23万元，增长4.12%。主要变动原因是工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出168.47万元，占80.98%；社会保障和就业支出23.59万元，占11.34%；卫生健康支出4.83万元，占2.32%；住房保障支出11.16万元，占5.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为208.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）: 支出决算为131.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：支出决算为36.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位职业年金支出（06）: 支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为11.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.01万元，其中：
人员经费151.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.22万元，增长78.5%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元，截止2024年12月底单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.22万元，增长78.5%。主要原因是接待批次增加。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流等支出。
外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区工商联机关运行经费支出19.78万元，比2023年度增加0.16万元，增长0.82%。主要原因是劳务费用列支增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织建设“五好”工商联专项工作经费、学习考察调研、招商引资经费、新建万缘商会和临聘人员经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标；基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费13.27万元，全年共支付13.27万元，支付率100%。通过项目实施，进一步规范了商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员、加强了会员交流、增强了商会服务功能，扩大了商会覆盖面，促进了工商联所属商会的改革发展。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，进一步加强了工商联自身建设，提升了服务功能。学习考察调研专项工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费3万元，全年共支付3万元，支付率100%。通过项目实施，促进了非公经济人士理想信念教育活动，加强了对外交流合作，拓宽了企业家战略视野，坚定了发展信心。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，加强了非公人士之的交流学习，强化了民营企业家感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。招商引资经费专项工作经费专项预算项目绩效自评分为96分，绩效自评综述：本项目共预算经费16.77万元，全年共支付16.77万元，支付率100%。通过项目实施，充分发挥了异地商会资源丰富、联系广泛的优势，积极引进符合利州区产业发展规划且具有发展前景的企业。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，提高了利州知名度和美誉度，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。新建万缘商会经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费1万元，全年共支付1万元，支付率100%。本项目在预算经费有限的情况下，基本完成了预定的绩效目标，取得了一定的经济和社会效益。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
4、社会保障和就业（201）行政事业单位养老支出（28）行政单位离退休（01）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
第四部分 附件
广元市利州区工商业联合会
2024年度预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
区工商联（总商会）机关内设1个办公室。
（二）机构职能
一是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（三）人员概况
截至2024年末，区工商联机关编制3名，现有在职人员9人，其中公务员8人，工勤控制编1人；退休职工4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
区工商联2024年度全年预算收入为208.05万元、决算收入为208.05万元。
（二）支出情况
区工商联2024年度预算支出为208.05万元、决算支出为208.05万元。主要包括：人员经费151.23万元、公用经费19.78万元和项目支出37.04万元。
（三）结余分配和结转结余情况
区工商联2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年区工商联整体支出为208.05万元。其中：人员类支出151.23万元、运转类支出19.78万元、项目支出37.04万元。
2024年，区工商联认真贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市执委会议精神，围绕中心服务大局，紧扣“两个健康”工作主题，坚持突出政治引领、着力加强组织建设、努力改进服务、助力改善营商环境，积极构建亲清新型政商关系，取得了较好成效。我单位在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。
1.履职效能
（1） 招商引资成果突出
积极开展招商引资工作。4月，组织民营企业赴成都开展“利州造“产品推介活动2次。7月，区工商联先后参与全区赴成都、兰州、西安、重庆招商引资专场推介会。推介会期间，区工商联充分利用工商联和商会资源，广泛联系当地企业和工商联参加推介发布会，为会议成功举办作出积极贡献。12月，区工商联牵头组织相关部门和民营企业代表赴沈阳市举办沈阳招商引资推介会，通过深入交流推介，多家企业对投资利州表达出深厚兴趣，为全区招商引资工作作出了积极贡献。
（2）“万企兴万村”行动深入推进
召开“万企兴万村”工作推动会，详细阐明了行动的关键方向、执行标准，并对各项任务进行了系统的分配与规划。商会企业成员通过产业帮扶、技能就业、金融支持等多种方式，以产业发展为核心，紧密结合结对帮扶村庄的实际情况，不断推动“万企兴万村”行动向纵深发展。全年新增四川智城惠通商贸有限公司、广元纸飞扬企业管理有限公司、广元城德信用有限公司、四川龙澹水业有限公司等15家会员企业结对帮扶利州区三堆镇舞凤村、大石镇安家湾村、大石镇青岭村、龙潭乡青龙村等15个村。及时完成“万企兴万村”平台数据填报工作。
（3）参政议政能力和水平不断提高
鼓励引导工商联界别人大代表、政协委员主动反映企业或行业新情况、新问题和新需求，为党委政府建诤言献良策。今年以来，完成《关于进一步提振我区民营企业发展信心的建议》《推进技工教育高质量发展，打造技能人才培育新高地的建议》等调研成果3篇，完成《关于夯实食品产业名城建设根基的建议》等团体提案2件，为全区经济社会发展提供有益决策参考，并得到了区委书记张勋图的肯定性批示。及时收集整理社情民意，报送社情民意7条，其中《关于解决新能源汽车续保难的建议》被省工商联采用。高质量完成民调工作，全区工商联副主席、副会长、执委企业全部入库民营企业调查点系统，并按时按质完成了全国工商联《民营企业社会责任》《民营企业劳动关系监测》《民营经济营商环境调查》《民营企业运行状况调查》等调查问卷工作，每次问卷填报率均保持在98％以上。
（4）助力民营经济高质量发展
一是加强政策服务，开展政策宣讲。利用微信公众号、微信群、专题培训等线上线下渠道开展政策宣传20余次，精准送达国家各类企惠企政策，赋能民营经济高质量发展。二是携手职能部门，解决企业困难问题。联合区经信、商务、司法、税务等部门开展“进企问需”“企业法制体检”“春风护航”等走访活动10余次，收集会员企业生产经营状况及困难问题，通过“周末茶敘会”“统战部长面对面”等帮助民营企业解决困难问题52件。与区检察院联合举办“检察护企”专项行动座谈会，举行“利检护企联络点”授牌仪式，全年建立“检察护企联络点”1个，引导民营企业知政策，避风险。三是举办银企对接会，实现银企良好互动。为促进银行与企业之间的良性互动，邀请中国邮政储蓄银行、四川银行广元支行、广元贵商银行为商会开展金融政策专题辅导2次，中国邮政储蓄银行利州支行与东坝商会举行授信仪式，向商会授信1亿元，助力企业解决融资难融资贵困境。四是认真抓好民企调查工作，举办民营企业调查点工作培训会暨万家民营企业评营商环境培训会，对评价指标体系和具体操作方法进行了培训。
（5）组织建设卓有成效
今年新发展会员10人。重视并切实抓好会员数据库的维护与管理工作，明确指派专职人员负责全国工商联会员组织管理系统中会员信息的精准录入与日常维护。对标“四好商会”的要求，加强基层商会的业务指导，创建东坝商会为全区示范商会1个。基层组织不断壮大，顺利完成万缘商会、区电动车销售协会的筹建。深化商会活动开展，区工商联召开执委会议、基层商会工作研讨会、基层组织座谈会等活动10余场次。加强与异地工商联交流互鉴，区工商联先后与陕西省宝鸡市凤县工商联、兰州七里河区工商联、广安市前锋区工商联分别签订了友好工商联合作协议，缔结为友好工商联，为两地民营企业和民营经济人士交流互动搭建起合作平台。
2.预算管理
按照综合预算的原则，广元市利州区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区工商业联合会2024年收支总预算208.05万元,比2023年收支预算总数增加8.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加8.23万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。
3.财务管理
财务管理制度健全、财务岗位按制度分岗设置、三重一大事项按要求执行、资金使用合规、财务监控有效。
4.资产管理。
固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每年度对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。
5.采购管理
我会制订了采购管理制度在资产购买、分配、处置等工作开展前，由财务负责人向主席办公会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）部门预算项目绩效分析
1.常年项目绩效分析。该类项目总数 4个，涉及预算总金额36.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
2.阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
3.项目决策。我会常年项目4个、阶段项目1个：基层组织建设、“五好”工商联专项；招商引资专项；学习、考察、调研专项；临聘人员经费专项和新建万缘商会经费。主要用于商会阵地建设、会员发展；开展商会交流活动，对外招商，搭建招商引资交流平台，通过深入交流推介，助力全区招商引资工作大局；加强对非公经济人士的学习教育，促进非公经济人士拓宽视野、增强友谊，启发思维，提高企业家综合能力素质和治理企业的水平。
4.项目执行。2024年区工商联项目经费支出37.04万元，各项目经费严格根据年初申报要求执行，经费申报符合当年本单位工作需要，项目支出均根据有关规章制度进展支出，支付相关依据符合相关规定。
5.目标实现
基层组织建设、“五好”工商联专项：2024年区工商联基层组织建设及五好工商联专项经费13.27万元已全额执行完成。加强“四好”商会的指导，东坝商会创建为全区示范商会。基层组织不断壮大，顺利完成万缘商会、区电动车销售协会的筹建。深化商会活动开展，区工商联召开执委会议、基层商会工作研讨会、基层组织座谈会等活动10余场次。优化兼职副主席（副会长）轮值制度，采取月度轮换机制，即每月精心挑选并任命2至3名副主席（副会长）担任当月的轮值副主席（副会长）。今年新发展会员10人。重视并切实抓好会员数据库的维护与管理工作，明确指派专职人员负责全国工商联会员组织管理系统中会员信息的精准录入与日常维护。在商会筹建、组织活动、会员发展等方面取得阶段性成果，体现了资金使用的计划性和执行力。但存在会员发展规模有限、活动实效性不足、长效机制建设薄弱等问题，需进一步优化资源配置，提升工作效能和服务质量。
招商引资专项：2024年区工商联招商引资专项及追加经费16.77万元已全额执行完成。今年4月，区工商联组织民营企业赴成都开展“利州造“产品推介活动2次；7月，区工商联先后参与全区赴成都、兰州、西安、重庆招商引资专场推介会。推介会期间，区工商联充分利用工商联和商会资源，广泛联系当地企业和工商联参加推介发布会，为会议成功举办作出积极贡献。12月，区工商联牵头组织相关部门和民营企业代表赴沈阳市举办沈阳招商引资推介会，通过深入交流推介，多家企业对投资利州表达出深厚兴趣，助力全区招商引资工作大局。通过跨区域推介活动有效扩大了利州产业影响力，初步吸引企业投资意向，体现了经费使用的计划性和执行力。但活动后续跟踪不足、成果转化机制不健全等问题可能制约实际招商成效，需进一步强化精准对接、深化服务链条，推动意向化转化为落地项目。
学习、考察、调研专项：2024年区工商联学习、考察、调研专项经费3万元已全额执行完成。今年以来区工商联开展基层组织交流会、形势政策教育5次，重点学习习近平致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信、关于促进民营经济发展壮大的意见等重要论述，引导广大民营经济人士自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定实践者。组织开展“不忘初心、携手共进”新春座谈会，“学思想、明方向、强信心、建新功”庆“七一”活动，“追寻红色足迹，传承革命精神”等理想信念教育活动3次。自主举办《新媒体运营知识专题讲座》《新公司法背景下企业经营风险挑战与应对》专题讲座2期，培训人数120余人次。实施民营企业家梯队培养，选派何朝斌、赵洪燕、李雄杰、胥晓霞、苏芳等10名民营企业家赴广安、兰州、重庆、沈阳、西安等地考察学习，选派杨毅、周明刚等企业家参加省市部门组织的相关培训，民营经济人士能力素质得到不断提升。通过多样化的教育培训和考察交流活动，强化了民营企业家思想引领与能力提升，初步构建了学习型组织框架。但存在经费规模限制活动深度、成果转化机制缺失、覆盖范围有限等问题，需进一步优化活动设计，增强实效性与可持续性。
（三）绩效结果应用情况
2024年利州区工商联全年预算收入为208.05万元，决算支出为208.05万元，无结转结余资金，实现了收支平衡，圆满完成了年初制订的各项绩效目标指标，完成率100%。通过各项目标的完成，使民营经济人士思想根基进一步筑牢，理想信念得到巩固提升，民营经济人士综合素质不断提高，咨政建言能力不断加强。工商联界别参政议政水平进一步提升，基本实现组织建设的“全覆盖”，商（协）会建设稳步推进，交流互动进一步加强，助力营商环境进一步优化，提振了企业发展的信心。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年区工商联按年初预算规划，结合全年工作安排情况，较好的完成了全年各项任务，工作经费按预算和工作规划已经全部实施完成，完成率100%。自查得分97分。
（二）存在问题
一是会计核算不严谨。项目支出和基本支出偶有混淆，未严格按照预算执行，还存在基本支出挤占项目支出的现象；二是绩效目标考核机制不健全。单位的工作的年度目标设置不够细致，量化细化不够。
（三）改进建议
一是要严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）