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公开时间：2024年 9月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2024年专项预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3、协助政府管理和服务非公有制经济；
4、促进行业协会、商会改革发展；
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
7、承办党委和政府交办的工作事项。
二、机构设置
广元市利州区工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为208.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加8.23万元，增长4.12%。主要变动原因是工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计208.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.05万元，占100%。
三、 三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计208.05万元，其中：基本支出171.01万元，占82.2%；项目支出37.04万元，占17.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为208.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.23万元，增长4.12%。主要变动原因是工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.23万元，增长4.12%。主要变动原因是工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出168.47万元，占80.98%；社会保障和就业支出23.59万元，占11.34%；卫生健康支出4.83万元，占2.32%；住房保障支出11.16万元，占5.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为208.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）: 支出决算为131.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：支出决算为36.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位职业年金支出（06）: 支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为11.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.01万元，其中：
人员经费151.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.22万元，增长78.5%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元，截止2024年12月底单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.22万元，增长78.5%。主要原因是接待批次增加。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流等支出。
外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区工商联机关运行经费支出19.78万元，比2023年度增加0.16万元，增长0.82%。主要原因是劳务费用列支增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织建设“五好”工商联专项工作经费、学习考察调研、招商引资经费、新建万缘商会和临聘人员经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标；基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费13.27万元，全年共支付13.27万元，支付率100%。通过项目实施，进一步规范了商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员、加强了会员交流、增强了商会服务功能，扩大了商会覆盖面，促进了工商联所属商会的改革发展。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，进一步加强了工商联自身建设，提升了服务功能。学习考察调研专项工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费3万元，全年共支付3万元，支付率100%。通过项目实施，促进了非公经济人士理想信念教育活动，加强了对外交流合作，拓宽了企业家战略视野，坚定了发展信心。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，加强了非公人士之的交流学习，强化了民营企业家感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。招商引资经费专项工作经费专项预算项目绩效自评分为96分，绩效自评综述：本项目共预算经费16.77万元，全年共支付16.77万元，支付率100%。通过项目实施，充分发挥了异地商会资源丰富、联系广泛的优势，积极引进符合利州区产业发展规划且具有发展前景的企业。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，提高了利州知名度和美誉度，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。新建万缘商会经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费1万元，全年共支付1万元，支付率100%。本项目在预算经费有限的情况下，基本完成了预定的绩效目标，取得了一定的经济和社会效益。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
4、社会保障和就业（201）行政事业单位养老支出（28）行政单位离退休（01）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。