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第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2025年部门（单位）预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 单位2025年部门（单位）预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
（一）广元市利州区国有林场单位职能简介
以生态建设为主的林业发展战略，突出保护森林生态、保障职工生活、保全国有资产，推进政事分开、事企分开，创新森林管护和监管体制，加快国有林场脱贫攻坚，建立有利于保护和增加森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制，为维护国家生态安全、保护生物多样性、建设长江上游生态屏障。
负责管理全区分布于宝轮镇、赤化镇、三堆镇、大石镇、荣山镇、金洞乡、白朝乡和龙潭乡8个乡镇的零星国有森林资源，总面积38422亩。其中：公益林面积26856亩，商品林面积11566亩。
（二）广元市利州区国有林场单位2025年重点工作
1、加强森林防灭火、资源保护、疫情防控和安全生产值班值守工作，实现“话有人接、班有人上、事有人办、突有人处”的目的。切实做好国有林区火源管控、病虫害预防和巡山管护工作。杜绝乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱占林地、火灾事故等违法乱纪事件的发生。
2、提高国有森林管护水平，确保国有森林资源的保值增值。利用实施国家储备林的有力契机，优化林分结构，改善林木生长环境，保障森林生态安全、完善林场基础设施、加强森林管护及生态建设是现代林业、建设秀美山川的重要基础性工作。实现国有林业事业健康发展和保值增值。
3、按照利州区人民政府统一部署安排，广元市利州区国有林场结合自身实际，围绕国有林场试点建设和着力创建利州区龙脊山万亩林业生态产品省级示范园为目标，进一步深化国有林场改革，切实加快利州区国有林场高质量发展步伐，推动利州区国有林场绿色发展，争创省级示范园区。
广元市利州区国有林场是广元市利州区林业局下属独立二级预算单位。
按照综合预算的原则，广元市利州区国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区国有林场2025年收支预算总数292.75万元,比2024年收支预算总数减少25.56元，主要原因是在职人员减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区国有林场2025年收入预算292.75万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入292.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区国有林场2025年支出预算292.75万元，其中：基本支出292.75万元，占100%。
广元市利州区国有林场2025年财政拨款收支预算总数292.75万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加25.56万元，主要原因是在职人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.75万元；支出包括：一般公共服务支出232.08万元、社会保障和就业支出30.2万元、卫生健康支出9.3万元、住房保障支出21.17万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区国有林场2025年一般公共预算当年拨款292.75万元，比2024年预算数增加（减少）25.56万元，主要原因是在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出232.08万元，占79%；社会保障和就业支出30.2万元，占1%；卫生健康支出9.3万元，占4%；住房保障支出21.17万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）2025年预算数为1.73万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.3万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为232.08万元，主要用于：本单位的基本支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
广元市利州区国有林场2025年一般公共预算基本支出292.75万元，其中：
人员经费267.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费25.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。
广元市利州区国有林场2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比0持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与与2024年预算相比0持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与与2024年预算相比0持平。
广元市利州区国有林场2025年无政府性基金预算拨款安排。
广元市利州区国有林场2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
广元市利州区国有林场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区国有林场2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区国有林场2025年共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区国有林场开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算292.75万元。其中：人员类项目5个，涉及预算292.75万元。
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市利州区国有林场2025年单位预算表
