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公开时间：2025年10月3日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《广元市利州区机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件和2024年4月25日《广元市利州区机构改革方案的通知》（广利委发〔2024〕3号）文件，原中共广元市利州区委群众工作局更名广元市利州区信访局，其主要职责职能如下：
1.代表区委区政府处理群众来信、接待群众来访事宜；
2.办理省委、省政府及市委、市政府和区委、区政府领导交办的信访事宜；
3.交办、转办应由我区处理的信访和群众工作事项，并负责交办、转办案件的跟踪、督查；
4.负责上级交办信访案件和自立案件的直接查办；
5.协调处理涉及群众利益的时间，协助监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；
6.组织、参与矛盾纠纷的排查调处，及时化解涉及群众的矛盾纠纷，对群众反映的重大问题提出处理建议；
7.做好进京赴省上访的相关工作；
8.负责全区信访和群众工作的综合、协调、业务指导和目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级相关部门的信访和群众工作，总结、推广信访和群众工作经验；宣传《信访工作条例》及相关法律法规；管理、培训信访干部队伍；研究信访和群众工作中的重大问题；
9.开展信访和群众工作调查研究，筛选、编写、上报、反馈重要的信访信息，为领导决策提供参考；
10.承担区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为421.78万元。与2023年度相比，收、支总计增加38.81万元，增长10.13%。主要变动原因是其他收入和结转结余增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计408.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.02万元，占95.31%；其他收入19.12万元，占4.68%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计405.02万元，其中：基本支出288.22万元，占71.16%；项目支出116.8万元，占28.84%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为389.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.05万元，增长1.58%。主要变动原因是专项项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出389.02万元，占本年支出合计的96.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.05万元，增长1.58%。主要变动原因是专项项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出389.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出331.71万元，占85.28%；社会保障和就业支出27.24万元，占7%；卫生健康支出8.54万元，占2.19%；住房保障支出21.53万元，占5.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为389.02万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为97.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为113.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为46.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为27.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.22万元，其中：
人员经费252.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费35.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.28万元，增长127.27%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.28万元，增加127.27%。主要原因是调研考察学习等公务接待活动增加。其中：
国内公务接待支出0.50万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：1.接待旺苍县信访局来我区调研考察餐费1280元；2.接待青川县信访局来我区交流学习餐费684元；3.接待旺苍县信访局来我区“矛调中心”考察调研餐费616元；4.接待省信访局来我区调研考察餐费1500元，5.接待剑阁县信访局来我区学习考察“一地办”餐费920元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区信访局机关运行经费支出35.60万元，比2023年度增加8.57万元，增长31.71%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区信访局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区信访局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对投融资理财非法集资问题处置经费、市12345热线工作经费、区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员和建设维护费、区矛盾纠纷调处中心运行经费、群众信访工作专项、增加2024年度信访维稳群众工作专项经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、投融资理财非法集资问题处置经费、区矛盾纠纷调处中心运行经费、增加2024年度信访维稳群众工作专项经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.79分，绩效自评综述：2024年区信访局严格执行财政资金管理相关规定，按照预算安排经费支出，未出现超出预算支出情况，并且进行了预算公开，年终进行全年经费支出决算，并按时完成上报财政相关报表。强化组织保障、严格事前、事中、事后监督管理，确保各项预算资金规范使用，极大提升了资金使用效益。但在预算编制质量方面的准确性和支出执行进度方面还需要提高。综合考核自评得分为95.79分。
区矛盾纠纷调处中心运行经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，信访总量、诉讼案件总量平稳下降，矛盾纠纷存量逐年下降，矛盾纠纷就地化解率逐步上升，群众对矛盾纠纷化解的满意度稳步提升。
增加2024年度信访维稳群众工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，有效解决了我局信访维稳工作任务和经费支出呈倍增长的问题。也维持我局信访维稳工作的正常有序开展和重要敏感时段及省委巡视信访保障工作的持续推进。
投融资理财非法集资问题处置经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非财政拨款收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区信访局二0二四年
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区信访局（以下简称“区信访局”）是广元市利州区财政一级预算单位。内设机构3个，分别是办公室、排查调处股、监察督办股（含办信股），下属2个事业单位，区信访接待中心和区网络投诉受理中心。
广元市利州信访局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
区信访局主要职责职能如下：
1.代表区委、区政府对群众来信、区领导信箱留言的处理，及时转办、交办、督办；
2.负责上级部门转办的群众来信、群众网络投诉信件、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访事项的受理、转办、督办。
3.负责上级交办的应由我区处理的群众走访事项的受理和转办，并负责案件的跟踪督办；
4.代表区委、区政府接待来访群众，对群众反映的信访事项及时交办相关部门办理，并负责跟踪督办；
5.负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办、督办；
6.负责处理市行政中心、市信访局及区本级非信访接访场所走访群众的疏导劝返工作；负责做好进京赴省非信访接待场所走访劝返工作；
7.负责国家、省、市、区重要会议和重大活动期间的信访稳定工作，安排部署和指导开展劝返值班工作；
8.组织指导、督查矛盾纠纷排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；
9.负责全区群众和信访工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级部门的群众和信访工作，总结推广工作经验，宣传《信访工作条例》及相关法律法规，管理培训信访干部队伍，研究群众和信访工作中的重大问题；
10.开展群众和信访工作调查研究，分析研判信访工作形势，为党委政府决策提供参考；
11.提出改进工作，完善政策和追究责任的建议；
12.负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；
13.承担区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，广元市利州区信访局总编制17名，其中行政编制6名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中行政人员6人，工勤人员1人，事业人员10人，其他人员0人；离退休人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
区信访局2024年年初预算本年收入347.14万元，2024年决算数本年收入408.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入389.02万元，其他收入19.12万元。
（二）支出情况。
区信访局2024年年初预算支出347.14万元，2024年决算数本年支出389.02万元，非财政资金支出16万元，总计405.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出389.02万元，非财政拨款支出16万。
（三）结余分配和结转结余情况。
1.财政拨款结转和结余
区信访局2024年财政资金年末结转为0元。
2.非财政拨款结转和结余
区信访局2023年年末结转13.64万元，2024年年末结转16.76万元，与上年对比增加3.12万元，增加了22.87%，按资金性质分析16.76万元全部属于项目支出，结转的原因是当年新增项目按合同进度要求，在年度决算时未达到付款条件，资金还未支付。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据区财政局的相关政策文件要求，2024年我单位严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一是强化组织保障。由分管领导负责单位财务管理工作。二是强化过程管理。预算编制时对预算项目经过认真研究和测算，并报局党组同意。在执行过程中加强绩效管理，严格按照财务制度和预算项目执行，年终对项目预算资金进行绩效评价和分析。全年预算管理到位。三是注重基础支撑。制定了单位财务管理制度，并派财务会计人员参加区财政局及相关部门组织的业务培训。加强资金的使用管理，坚持厉行节约，预决算信息公开及时准确。
1. 履职效能。
信访业务履职效能方面，完成年初预算项目3个，专项项目1个，涉及资金59.70万元，预算项目完成率100%；信访系统建设及日常维护履职效能方面，完成年初预算项目1个，涉及资金29.25万元，预算项目完成率100%；信访救助履职效能方面，完成专项项目1个，涉及资金11.85万元，预算项目完成率100%；其他信访履职效能方面，完成专项项目3个，涉及资金16万元，预算项目完成率48.85%。
2.预算管理。全年预算指标全部到位。2024年部门预算基本支出及专项支出经费共计405.02万元，财政拨付全部到位基本支出主要用于行政运行，项目资金用于信访工作专项项目、市12345热线工作经费项目等专项支出。本单位实行专款专用，所有经费支出均按财政有关规定执行，会计核算结果真实、准确，全部用于机关运行和交通项目专项工作的开展。1至6月预算执行数94.02万元，部门预算数405.02万元，预算执行率23.26%；1至10月预算执行数233.04万元、部门预算数405.02万元，预算执行率57.54%；区信访局整体年终预算结余率为0。
3．财务管理。我局2024年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。制定有财务管理制度，安排专人负责财务工作，确保全年预算资金规范使用。
4．资产管理。
本年度单位有资产增加，对原有资产进行严格管理，规范使用，极大发挥资产效益。人均资产变化率3.15%；人均资产增长率0.07%；办公家具超最低使用年限资产利用率12.69%；办公设备超最低使用年限资产利用率67.14%；两年均无闲置资产。
5．采购管理。无
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额100.80万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额16万元，1—12月预算执行总体进度为48.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
区信访局项目决策程序合理、目标设置明确、项目入库及时。
2.项目执行。
项目专款专用，用于开展信访业务的经费共计116.80万元，没有超支。8个项目经费2024年度预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2024年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2024年群众工作专项调增10万元，根据广利信〔2024〕21号文件要求，为了解决2024年8月27日和10月15日省委巡视组对广元市、利州区开展常规巡视，截止11月5日省委巡视组已交办涉及利州区信访件214件，我局信访维稳工作任务和经费支出呈倍增加。为维持我局信访维稳工作的正常有序开展和重要敏感时段及省委巡视信访保障工作的持续推进。
3.目标实现。
2024年区信访局履行职能职责，社会效益明显，取得了服务对象一致好评，对信访工作持续开展起到了积极作用，有效完成了本年度绩效目标，圆满完成了年初各项工作目标任务，得到社会各界的肯定和好评，在年度绩效考核中取得好的成绩。
（三）重点领域绩效分析。
2024年区信访局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
区信访局整体预算管理情况良好，各种资金使用公开透明，无违规使用资金，圆满完成各项目标任务。
因上级单位对绩效评价未作要求，单位无法将部门整体绩效自评报告予以公开，本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。
通过财政外聘审计机构发现在绩效评价指标权重设置不规范、评价指标内容设置不匹配等方面问题。我单位接收反馈后立即整改，在二级和三级指标的问题上更加细化、量化，对三级指标采用赋分化，并提升三级指标合理性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。区信访局严格执行财政资金管理相关规定，按照预算安排经费支出，未出现超出预算支出情况，并且进行了预算公开，年终进行全年经费支出决算，并按时完成上报财政相关报表。强化组织保障、严格事前、事中、事后监督管理，确保各项预算资金规范使用，极大提升了资金使用效益，综合考核自评得分为95.79分。
（二）存在问题。一是预算编制精准度还不够，个别项目预算经费与实际支出差口较大，导致实际执行与预算指标有一些偏差，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。二是绩效目标设置不合理，绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。部分项目绩效目标未细分化量化，未能提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。
（三）改进建议。一是加强预算测算和分析，尽量做到预算科学、精准。同时加强绩效管理，对日常支出进行跟踪分析，确保资金发挥最大效益。二是项目绩效目标设置要结合单位实际开展的工作，明确绩效目标，项目绩效目标从总量到每个三级目标要细分化量化，要能反映出总体目标预期实现程度的关键性指标。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2-1
区矛盾纠纷调处中心运行经费专项
预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，围绕矛盾纠纷调处阵地更加规范、队伍更加高效，各项矛盾纠纷调处流程更加优化、机制更加健全目标，建成区、乡镇(街道)、村(社区)三级矛盾纠纷调处化解中心，实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交”，信访总量、诉讼案件总量平稳下降，矛盾纠纷存量逐年下降，矛盾纠纷就地化解率逐步上升，群众对矛盾纠纷化解的满意度稳步提升。
为坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，根据市委办公室、市政府办公室印发的《关于加强矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷“一地办”的意见》(广委办〔2023〕27号)精神，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“办实事、解民忧”部署要求。
按照区委办公室、区政府办公室关于印发《加强矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷“一地办”实施方案》(广利委办〔2023〕33号)文件精神，经区委、区政府主要领导同意，确定对原区委政法委“联调中心”进行改造升级，按照规范要求建设区矛盾纠纷调处中心。区矛盾纠纷调处中心已于3月底完成改造，区信访局于4月2日整体入驻正常办公。目前，区纪委监委信访室、区法院、区综治中心、区营商环境投诉举报中心、区人社局、区住建局、万缘街道矛盾纠纷调处中心等7家单位已派专人入驻中心办公，其他相关单位安排每周市、区领导接访日和重要敏感时段轮驻办公。
根据广利信〔2023〕28号文件，项目成立。2024年区级下达财政资金5万元。主要用于增加的区矛盾纠纷调处中心办公面积，入驻单位及工作人员增加后的物业管理费、水电费、日常办公耗材费、安保人员劳务费等，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施的主要目的：通过该项目的实施，整合相关资源和力量建立集中办公的工作平台。围绕“以衔接联动为重点,形成整体合力”课题,在优化“三大调解”联动化解机制、“诉非衔接”机制、“访调对接”和其他主体有序参与机制及市、区、街联动等方面有新措施。联合接访并发动专业性、行业性、调解组织等社会力量共同推进矛盾纠纷调处化解中心建设。
（三）预算安排及分配管理。
2024年度，区财政预算安排我局区矛盾纠纷调处中心运行经费5万元，全部资金用于矛盾纠纷调处中心的物业管理费、水电费、日常办公耗材费、安保人员劳务费，保障矛盾纠纷调处中心的正常运转。
本年项目资金使用完毕，期末无结余资金。项目预算资金考虑以往资金安排经验和区矛盾纠纷调处中心运行经费项目开展的实际情况进行分配和管理。项目资金分配参照以往年度实际列支费用的经济科目进行分配。项目资金的分配是充分合理的。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2024年绩效目标值为：
2.项目自评开展情况
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重（%）
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新增入驻单位的数量是多少
|
=
|
7
|
家
|
5
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新增派驻人员多少
|
≥
|
17
|
名
|
5
|
|
产出指标
|
数量指标
|
信访总量下降率
|
≥
|
15
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
矛盾纠纷就地化解率
|
≥
|
50
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
质量指标
|
信访工作受理流程优化率
|
≥
|
25
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升初信初访化解率
|
≥
|
20
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
定性
|
一直
|
|
10
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
信访人员矛盾纠纷受理和处置率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
矛盾纠纷存量逐年下降率
|
≥
|
20
|
%
|
10
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升群众对矛盾纠纷化解的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
（三）评价选点。
一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额0万元，调整后预算数5万元，预算调整率为100%，实际支出金额5万元，预算执行率为100%;二是效果方面，项目实现大部分预期效益目标，当年度完成预期效果指标，有力保障了矛盾纠纷调处中心全年顺利运行。
项目绩效自评所抽样点位在区信访局，该专项预算项目专项资金分配额度大于50%，并进行实地踏勘。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2024年区矛盾纠纷调处中心运行经费项目开展调研工作形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下:
1、收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括:
(1)项目情况简介，包括项目实施股室、资金来源、项目基本情况等;
(2)资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等;
(3)资金管理办法、财务管理制度等;
(4)矛调中心费用相关工作的经费支出凭证;
2、撰写实施方案。根据项目支出绩效评价管理办法，形成了该项目的绩效评价实施方案，实施方案中设置一级指标3 个、二级指标6个、三级指标10个。
3、现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
4、综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对矛盾纠纷调处中心运行经费的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。
5、撰写报告。评价组根据《广元市利州区财政局关于开展2024年区级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18 分。
2、项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，自评得分18分。
3、项目实施。项目年初预算0万元，年中预算调整5万元，单位执行5万元，资金使用拨付、项目实施符合相关规定，无资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 9分。
4、项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成一致，自评得分9 分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1、产业发展。该项目不涉及。
2、民生保障。该项目不涉及。
3、基础设施。该项目不涉及。
4、行政运转。按规定用途、适用范围限于本单位使用不再分配，资金管理程序符合专项资金管理办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
我单位该项目不涉及产业发展、民生保障、基础设施个性指标，个性指标不计入得分。
四、评价结论
通过项目实施，促使群众主动到矛盾纠纷调处化解中心合法理性表达诉求、解决纠纷，提升群众知晓度和认可度。及时发现和总结经验，完善制度机制,不断提升矛盾纠纷“一地办”质效。该项目综合得分为 100分=（100-16）/(100-16)，评估等级为优。
五、存在主要问题
2024年科学有效地使用资金取得了较好的经济效益、社会效益，但还存在一些问题。绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。
六、改进建议
预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，加强预算绩效管理人员的培训，不断提高绩效目标设置的科学性。
附件2-2
2024年投资理财非法集资问题处置经费
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据广元市金融工作领导小组办公室关于印发《防范和处置非法集资“全力攻坚决胜全年”专项整治行动方案》的通知各（广金办发〔2023〕2号），区信访局负责牵头项目管理和设施，切实帮扶救助投融资理财领域困难群众。
根据广财行〔2022〕13号文件，项目成立。2024年市级下达财政资金11.85万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施目的是进一步加强防范全市非法集资宣传教育，切实提升人民群众风险防范意识，积极推进非法集资源头治理和追账挽损，有效解决春节期间投资理财困难群众生活补助进行了慰问。此项专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到“有预算才支出”，处非专项经费使用得以制度化、规范化、程序化。
（三）预算安排及分配管理。
2024年度，区财政预算安排我单位投融资理财非法集资工作经费11.85万元，全部资金用于开展投融资理财非法集资工作经费工作相关支出。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2024年绩效目标值为：
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重
|
|
产出指标
|
成本指标
|
使用成本
|
≤
|
11.85
|
万元
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
涉及多少家非法融资公司
|
定性
|
12
|
家
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
涉及多少个项目
|
定性
|
7
|
个
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
慰问投融资理财领域困难群众人数
|
≥
|
63
|
人
|
10
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时限
|
定性
|
1
|
年
|
10
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
群众损失挽回率
|
≥
|
30
|
%
|
10
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
受助群众信访下降率
|
≥
|
80
|
%
|
10
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
困难群众救助受益率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意率
|
≥
|
95
|
%
|
5
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金到位率
|
≤
|
100
|
%
|
5
|
2.项目自评开展情况
我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
（三）评价选点。
1.是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额0万元，调整预算金额11.85万元，实际支出金额11.85万元，年初预算执行率为100%；2.是效果方面，项目实现大部分预期效益目标，当年度完成预期效果指标，有力地保障了春节期间投资理财困难群众生活补助进行了慰问，积极推进非法集资治理。
项目绩效自评所抽样点位在区信访局，该专项预算项目专项资金分配额度大于50%、并进行实地踏勘。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2024年投融资理财非法集资工作经费开展调研工作形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下:
1、收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括:
(1)项目情况简介，包括项目实施科室、资金来源、项目基本情况等；
(2)资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
(3)资金管理办法、财务管理制度等；
(4)发放投资理财及非法集资的困难人员救助经费支出凭证；
2、撰写实施方案。根据项目支出绩效评价管理办法，形成了该项目的绩效评价实施方案，实施方案中设置一级指标4个、二级指标7个、三级指标10个。
3、现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对投资理财非法集资问题处置经费项目使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
4、综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对投融资理财非法集资工作经费的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。
5、撰写报告。评价组根据《广元市利州区财政局关于开展2024年区级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18 分。
2、项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，自评得分18分。
3、项目实施。项目年初预算0万元，年中预算调整11.85万元、单位执行11.85万元，资金使用拨付、项目实施符合相关规定，无资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 9分。
4、项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成一致，自评得分9 分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1、产业发展。该项目不涉及。
2、民生保障。按规定用途、适用范围限于本单位使用不再分配，资金管理程序符合专项资金管理办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30分。
3、基础设施。该项目不涉及。
4、行政运转。该项目不涉及。
（三）个性指标绩效分析。
我单位该项目不涉及产业发展、基础设施、行政运转个性指标。个性指标不计入得分
四、评价结论
通过项目实施，确保投融资理财非法集资问题处置的正常开展，圆满完成了“投融资理财领域困难群众过一个安定、祥和的春节”为重点工作，提高了单位行政效能，建设优质服务机关。项目的实施减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。该项目综合得分为 100分（（100-16）/(100-16)=100），评估等级为优。
五、存在主要问题
（一）是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。
（二）是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。
六、改进建议
（一）是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。
（二）是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。
附件2-3
增加2024年度信访维稳群众工作专项经费专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据广利信〔2024〕21号文件要求，为了解决2024年我区群众到省、到京越级访批次和人数呈大幅上升趋势，2024年8月27日和10月15日省委巡视组对广元市、利州区开展常规巡视，截至11月5日省委巡视组已交办涉及利州区信访件214件，我局信访维稳工作任务和经费支出呈倍增加。为维持我局信访维稳工作的正常有序开展和重要敏感时段及省委巡视信访保障工作的持续推进。
根据2024年区政府签批件文件，项目成立。2024年区级下达财政资金10万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施目的是解决2024年我区群众到省、到京越级访批次和人数呈大幅上升趋势，也解决了2024年8月27日和10月15日省委巡视组对广元市、利州区开展常规巡视时，省委巡视组交办涉及利州区的所有信访件，维持了我局信访维稳工作的正常有序开展和重要敏感时段及省委巡视信访保障工作的持续推进。此项专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到“有预算才支出”，处非专项经费使用得以制度化、规范化、程序化。
（三）预算安排及分配管理。
2024年度，区财政预算安排我局增加2024年度信访维稳群众工作专项经费10万元，全部资金用于解决2024年上升的到省、到京越级访和省委巡视组交办利州区信访件的工作任务。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2024年绩效目标值为：
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
|
产出指标
|
数量指标
|
重点时段信访量增加量
|
≥
|
20
|
%
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻蓉人均投入
|
≤
|
1.8
|
万元
|
|
产出指标
|
数量指标
|
省委巡视组交办信访件
|
≥
|
214
|
次
|
|
产出指标
|
质量指标
|
排查稳控劝返及时率
|
≥
|
30
|
%
|
|
产出指标
|
时效指标
|
全年时长
|
定性
|
6
|
月
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
群众信访依法有序提升率
|
≥
|
20
|
%
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
对信访规范化、法制化建设的提升率
|
≥
|
20
|
%
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众信访投诉受理办结及时有效率
|
≥
|
90
|
%
|
2.项目自评开展情况
我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
（三）评价选点。
1.是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额0万元，调整预算金额10万元，实际支出金额10万元，预算执行率为100%;2.是效果方面，项目实现大部分预期效益目标，当年度完成预期效果指标，解决了24年到省、到京越级访和省委巡视组交办的信访工作任务。3.该项目绩效自评抽样点位在区信访局，资金分配额度100%。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对增加2024年度信访维稳群众工作专项经费开展调研工作形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下:
1、收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括:
(1)项目情况简介，包括项目实施科室、资金来源、项目基本情况等;
(2)资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等;
(3)资金管理办法、财务管理制度等;
(4)差旅费、办公经费等;以及其他与处非工作相关的经费支出凭证;
2、撰写实施方案。根据项目支出绩效评价管理办法，形成了该项目的绩效评价实施方案，实施方案中设置一级指标3 个、二级指标6个、三级指标8个。
3、现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
4、综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对群众工作专项经费的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。
5、撰写报告。评价组根据《广元市利州区财政局关于开展2024年区级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系（附表1）“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1、项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18 分。
2、项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，自评得分18分。
3、项目实施。项目年初预算0万元，调整预算金额10万元，单位执行10万元，资金使用拨付、项目实施符合相关规定，无资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 9分。
4、项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成一致，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。
1、产业发展。该项目不涉及。
2、民生保障。该项目不涉及。
3、基础设施。该项目不涉及。
4、行政运转。按规定用途、适用范围限于本单位使用不再分配，资金管理程序符合专项资金管理办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
我单位该项目不涉及产业发展、民生保障、基础设施个性指标。该项不计入得分。
四、评价结论
通过项目实施，解决1-6月在成都参加广元市驻省信访工作组和重点敏感时段及省委巡视期间的信访工作组的督查督办增加的信访工作任务。该项目综合得分为 100分(（100-16）/(100-16)=100)，评估等级为优。
五、存在主要问题
（一）是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。
（二）是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。
六、改进建议
（一）是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。
（二）是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表